Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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31/01/2020 | 24010003 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de limpeza e higienizaçao, para manutenção do HMMJB , conforme PPR 029/2019, contrato nº051/2020. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.323/0001-XX F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.122,15 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 24010001 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do HMMJB ,, conforme PPR 029/2019, contrato nº051/2020. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.323/0001-XX F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.161,20 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 28100005 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Brasil Novo confecções de camisetas tradicional gola polo no interesse desta prefeitura. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.209/0001-XX J H SIQUEIRA T ECIDOS ME |
Pregão | Realizado | 3.340,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 24010004 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Produtos de limpeza e Higienizaçao, para manuutenção do HMMJB , conforme PPR 029/2019, contrato nº051/2020. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.323/0001-XX F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI |
Pregão | Realizado | 474,40 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010002 001 - Prefeitura Municipal de Brasil Novo 04 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Altamira/PA, no periodo 03/02/2020 á 06/02/2020, ocasião que estará participando de reuniões no IFPA, no interesse deste municipio. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.862-XX ALESSANDRO NOV AIS DE LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 24010002 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do HMMJB , conforme PPR 029/2019, contrato nº051/2020. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.323/0001-XX F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.481,55 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 30010018 001 - Prefeitura Municipal de Brasil Novo darf/sist.DARA. debitado nesta conta conforme extrato |
3.2.90.22.00 - Outros encarg . sobre a dív. por contrato |
XX.X94.460/0289-XX MINISTÉRIO DA FAZENDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.076,65 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 04120014 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Brasil Novo aquisição de gas 13 kg para manutenção do serviço desta secretaria, conforme pregão nº 003/2019 contrato de nº049/19. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.739/0001-XX K C CAETANO CO MERCIO - EPP |
Pregão | Realizado | 576,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 04120011 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Brasil Novo aquisição de material de diversos destinados a reforma do Asipa,conforme contrato 082/2019 PPR-004/2019. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.692/0001-XX V P DAVID COME RCIO EIRELI-ME |
Pregão | Realizado | 5.806,33 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 06010001 002 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gas 13 kg para manutenção do HMMJB conforme pregão nº 003/2019 contrato de nº050/2019. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.739/0001-XX K C CAETANO CO MERCIO - EPP |
Pregão | Realizado | 576,00 | visibility Detalhes |
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