PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ): Lista de liquidações agendadas (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 01/04/2024, Data menor ou igual a 01/05/2024, )

Agendamento do pagamento	Liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor	Detalhar documento/empenho
03/04/2024	03040005	03040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Fornecimento de energia eletrica, para o prédio do conselho tutelar, do municipio, conta contratato nº10748321. REF AO MES DE ABRIL/2024.	03040005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	360,37	Detalhes
03/04/2024	03040006	03040004 004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia eletrica, para a casa de apoio administrativo da saúde, conta contratato nº3027731910. REF AO MES DE ABRIL/2024.	03040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	184,04	Detalhes
04/04/2024	04040001	04040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de energia da conta contrato n 103684340 Ref omes de ABRIL/2024	04040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	369,36	Detalhes
04/04/2024	04040003	04040003 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de saúde,conta contrato nº3009127525. ABRIL/2024	04040003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	857,29	Detalhes
10/04/2024	10040001	10040013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para empreender viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11 a 12/04/2024, para participar do ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024. Portaria nº 053/2024	10040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.181.882-XX DALLIANE PEREI RA DE SOUSA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Detalhes
10/04/2024	10040002	10040014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para empreender viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11 a 12/04/2024, para participar do ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024. Portaria nº 054/2024	10040002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.458.452-XX REIS MAGNO DAM ASCENO DO NASC IMENTO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Detalhes
10/04/2024	10040003	10040015 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para empreender viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11 a 12/04/2024, para participar do ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024. Portaria nº 055/2024	10040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.236.672-XX JOERLISON GOME S DE ALENCAR	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Detalhes
10/04/2024	10040004	10040016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para empreender viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11 a 12/04/2024, para participar do ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024. Portaria nº 056/2024	10040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.398.612-XX TIAGO DE CARVA LHO ALVES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Detalhes
10/04/2024	10040014	10040004 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustiveis e lubrificantes para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	10040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.088/0001-XX POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	Pregão	Realizado	19.798,59	Detalhes
10/04/2024	10040015	10040006 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustiveis e lubrificantes para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	10040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.088/0001-XX POSTO DEUS NO COMANDO & CIA LTDA	Pregão	Realizado	19.079,50	Detalhes

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