Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
33 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 198.425,60
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 18040061 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de tarifas bancárias da conta 37.095-9, referente ao mês de abril/24 |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040023 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de matérias de limpeza e produtos de higienização para Departamento de Vigilância em Saúde-DVS, desta secretaria. |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 48,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040033 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços bancáriios de tarifa da conta 71.017-8, desta secretaria, relativo ao mes de maio/24. |
XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040143 003 - Fundo Municipal de Saúde salario familia dos funcionarios lotado na SMS/COMISSIOADO,relativo ao mes de ABRIL/24. |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.3.90.08.00 - Outros benef. assist.do serv idor e do mil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 62,04 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040028 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais de limpeza, destinados a manutenção do Departamento de Vigilancia Sanitaria, desta secretaria. |
XX.X18.665/0001-XX AMAZOMIX COMER CIO DISTRIBUI DORA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 82,40 | visibility Detalhes |
| 05/04/2024 | 05040014 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de agua mineral para funcionarios das ações de vigilancia em saude, desta secretaria. |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040019 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gêneros alimentícios para o DVS. |
XX.X66.723/0001-XX ALLIANCE CONST RUTORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 967,80 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040073 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços com exames de biopsias de pele, Contrato nº0905001/23 e Inex. nº004/23, mês de abril/24. Emenda Constitucional Nº132/23. |
XX.X85.281/0001-XX C7 CLINICA DE DERMATOLOGIA E IRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040013 003 - Fundo Municipal de Saúde parte do tomador de serviço,do prestador do DVS,relativo ao mês de abril/24. |
XX.X79.036/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.071,40 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040019 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços prestados na Campanha da Dengue(CATA TRECO),conforme Decreto Nº268 de 21 de fevereiro de 2024. |
XXX.892.242-XX EZEQUIAS MARTI NS CORREA JUNI OR |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
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