Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 10060011 | 10060007 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de oleo diesel para manutenção de veiculos a serviços da iluminação publica |
10060011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X63.452/0002-XX POSTO GUAJARA LTDA-EPP |
Pregão | Realizado | 12.906,98 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060010 | 31010226 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do CREAS - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004-2023B. |
10060010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 69,86 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060009 | 31010209 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do Conselho Tutelar - SEMAS,conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004-2023B. |
10060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 43,03 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060008 | 31010205 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades da Casa dos Conselhos - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº12120004-2023B. |
10060008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 71,86 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060007 | 31010193 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do CRAS SPSP - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004-2023B. |
10060007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 44,31 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060006 | 31010192 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do CRAS Campinho - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212008-2023B. |
10060006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 50,01 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060005 | 31010179 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do Programa Bolsa Família - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004 -2023B. |
10060005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 69,86 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060004 | 31010155 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do Abrigo Provisorio - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004-2023B. |
10060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 89,13 | library_books | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060003 | 31010145 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato Nº1212004-2023B. |
10060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.642/0001-XX NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI |
Pregão | Realizado | 57,36 | library_books | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060012 | 16050044 001 - Prefeitura Municipal de Capanema aquisição de generos alimentícios, dest.ao preparo da Alimentação Escolar aos alunos da rede publica de ensino deste municipio,PREGÃO 9/2022-034 PE,CONT.20222998,PNAE/FNDE/FUND. |
06060012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.567/0001-XX R C V R DE OLI VEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.567,64 | library_books | visibility Detalhes |
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