Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/05/2024
doneData menor ou igual a 08/06/2024
47 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.670,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050109 | 23050006 003 - Fundo Municipal de Saúde meia diária no dia 27/05/2024,pelo deslocamento para Belém/Pa.,a serviços desta Secretaria,conforme Portaria Nº D-301/24. |
23050109 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.743.012-XX FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050104 | 16050058 001 - Prefeitura Municipal de Capanema 02 diárias para participar do evento Formação Projeto Pará, realizado em Bragança-PA, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Portaria nº D-286/2024. |
22050104 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.169.832-XX ALLAN CARLOS S ANTOS DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050030 | 16050057 001 - Prefeitura Municipal de Capanema 02 diárias para participar do evento Formação Projeto Pará, realizado em Bragança, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Portaria nº D-285/2024. |
21050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.532.992-XX LEILA IZABEL S ILVA DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050025 | 20050123 003 - Fundo Municipal de Saúde meia diária no dia 22/05/2024,pelo deslocamento para Belém/Pa.,a serviço desta Secretaria,conforme Portaria nº D-300/2024. |
20050025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.925.262-XX RAPHAEL DA SIL VA CORDEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050024 | 17050022 001 - Prefeitura Municipal de Capanema (02)duas diarias p/custear despesa p/participar de reuniões com o corpo técnico da Sec. de Estado de Transporte-SETRAN, em Belém nos dias 23 e 24 de maio/24. |
17050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.257.042-XX IVANILDO ANTON IO DOS SANTOS PESSOA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050023 | 17050021 001 - Prefeitura Municipal de Capanema (04) quatro diarias p/ custear despesa c/viagem, p/participar da XXV da Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, em Brasilia/DF, nos dias 20,21,22 e 23 de maio/24. conf. port.nºD 297/24. |
17050023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.762.672-XX ILANA FERREIRA BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050102 | 16050073 005 - Fundo Municipal de Ação Social 04 (quatro)diárias de viagem para Belém/PA no período de 20 a 23 de Maio de 2024, Port. Nº.D-295/2024, Mem. n° 193/2024 - SEMAS/GAB, objetivando participar de uma Capacitação Operacional 2024 - SISTEMA CADASTRO ÚNICO e SIBEC. |
16050102 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.412.162-XX ELZIANE OLIVEI RA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050101 | 16050072 005 - Fundo Municipal de Ação Social 01 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 23 de maio de 2024, Port. Nº.D-294/2024, Mem. n° 192/2024 - SEMAS/GAB, objetivando conduzir servidora para participar de Capacitação Operacional 2024 - SISTEMA CADASTRO ÚNICO e SIBEC. |
16050101 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.754.672-XX LUIS ANDRE OTE RIO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050100 | 16050071 005 - Fundo Municipal de Ação Social 01 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 22 de maio de 2024, Port. Nº.D-293/2024, Mem. n° 191/2024 - SEMAS/GAB, objetivando conduzir servidora para participar de Capacitação Operacional 2024 - SISTEMA CADASTRO ÚNICO e SIBEC. |
16050100 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.645.952-XX ANTONIO CARLOS SILVA RODRIGU ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050099 | 16050070 005 - Fundo Municipal de Ação Social 01 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 21 de maio de 2024, Port. Nº.D-292/2024, Mem. n° 190/2024 - SEMAS/GAB, objetivando conduzir servidora para participar de Capacitação Operacional 2024 - SISTEMA CADASTRO ÚNICO e SIBEC. |
16050099 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.810.052-XX PEDRO PAULO JA QUES FREIRE JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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