PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - 2021 ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 26/04/2024, Data menor ou igual a 26/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 17.507,41.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
20/05/2024	20050013 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três diáriaa a servidora Cristina Andrade Yokote(Secretária de Saúde) no periodo de 20 a 23/05/2024, para participar do Evento MARCHA A BRASILLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, que será realizado em Brasília/DF.	XXX.837.452-XX CRISTINA ANDRA DE YOKOTE	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.524,00	Detalhes
20/05/2024	20050004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para servidora referente ao deslocamento à cidade de Belém/PA, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, para participar da Capacitação do Sistema do Cadastro Único versão 7 , recurso saldo de reprogramação 23/24.	XXX.076.792-XX ILANA VITORIA ARAUJO DO ESPI RITO SANTO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	94,12	Detalhes
20/05/2024	20050003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para servidora referente ao deslocamento à cidade de Belém/PA, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, para participar da Capacitação do Sistema do Cadastro Único versão 7 , recurso saldo de reprogramação 23/24.	XXX.535.922-XX ADRIANA VITÓRI A DUARTE DE LI MA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	94,12	Detalhes
20/05/2024	20050002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para servidora referente ao deslocamento à cidade de Belém/PA, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, para participar da Capacitação do Sistema do Cadastro Único versão 7 , recurso saldo de reprogramação 23/24.	XXX.263.582-XX ALCIONE DE OLI VEIRA MELO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	94,12	Detalhes
17/05/2024	17050001 001 - Prefeitura Municipal de Castanhal viagem a cidade de Belem/PA, nos dias 22 a 25 de maio de 2024, para participar do Congresso Tecnico da Industria (XVI Feira da Industria do Pará-FIFA) , conforme portaria n° 718/24, processo n°2024/5/2611.	XXX.826.782-XX ESTER MARIA PU LQUEIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.012,40	Detalhes
09/05/2024	09050012 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 01 (uma) diária para Mercia Lannara Alves de Arruda para participação do I Seminario de Formação de Referencia Tecnicas em Saúde, no dia 15/05/2024, em São Miguel do Guamá/PA.	XXX.719.572-XX MERCIA LANNARA ALVES DE ARRU DA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	155,76	Detalhes
09/05/2024	09050006 004 - Fundo Municipal de Assistência Social diária para servidora referente ao deslocamento à cidade de Belém/PA, no dia 10 de maio de 2024, para participar do Programa de Formação e Apoio Técnico aos Estados e Municípios do Projeto FNAS pelo Brasil , recurso saldo de reprogramação 23/24.	XXX.949.822-XX FERNANDA MONTE IRO NOBRE KORE LL	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	199,96	Detalhes
09/05/2024	09050010 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 2(duas) diárias para Barbara rodrigues lima, para participação do Workshop de Saúde DigitalTelessaúde, no dia 09/05/2024 e retorno 10/05/2024, em Belém/PA	XXX.319.722-XX BARBARA RODRIG UES LIMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	167,52	Detalhes
09/05/2024	09050011 003 - Fundo Municipal de Saúde 05(cinco) Diárias ao Servidor Magno Fabricio Nascimento Carneiro,para participar da 3° fase da capacitação programas VIGIÁGUA para supervisão e orientação do plano de cobertura das formas de abastecimento da água SSA, SAC e SAI, no periodo de 13/05/2024 a 17/05/2024, na Sede da VISAMB-SESPA.	XXX.392.192-XX MAGNO FABRÍCIO NASCIMENTO CA RNEIRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	805,56	Detalhes
06/05/2024	06050012 003 - Fundo Municipal de Saúde 05 diária para despesa com locomoção da Servidora Iurleney do Socorro Silva Freitas, nos dias 20 a 24/05/2024, para participar do Curso: Técnicas de Interrogatório na Sindicância e no PAD - EGPA, em Belém-Pa.	XXX.124.692-XX IURLENEY DO SO CORRO SILVA DA CRUZ	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.045,50	Detalhes

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