Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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15/04/2024 | 15040004 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social fornecimento de passagem rodoviária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº016/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400173. |
XX.X04.112/0001-XX PK TRANSPORTES LTDA-ME |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Pregão | Realizado | 201,99 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040012 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LIOCITATORIO N° 6445/2023- PP N°014/2023-CONTRATO N°053/23.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 202400176. |
XX.X30.051/0001-XX MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.032,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040018 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de generos alimenticios, para a Casa de Passagem, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº011/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400183. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.501,13 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040020 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social serviços de digitalizações de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400184. |
XX.X80.035/0001-XX REALIZE LICITA ÇÕES E CONSULT ORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 24.903,90 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040003 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social fornecimento de passagem rodoviária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº016/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400175. |
XX.X04.112/0001-XX PK TRANSPORTES LTDA-ME |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Pregão | Realizado | 62,66 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 10040002 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Devoluçao de saldo de suprimento de fundo |
XXX.504.552-XX MARCOS ANTONIO FERREIRA CARM O |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 320,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040051 007 - Sec. Mun.de Turismo,Esporte e Juventude REVITALIAÇÃO DA PRACA DO BERADEIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022, CONTRATO 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4188/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08.CONVENIO N° 016/2022-SEPLAD. |
XX.X09.281/0001-XX VIRGINIA DUART E LOPES NASCIM ENTO LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 234.131,88 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 10040004 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Devoluçao de saldo de suprimento de fundo |
XXX.504.552-XX MARCOS ANTONIO FERREIRA CARM O |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 900,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de festividades e homenagens, para a Casa de Passagem, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº006/2023. Of nº107/2024. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.002,20 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040039 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400186. |
XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.002,01 | visibility Detalhes |
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