Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 13/04/2024, Data menor ou igual a 13/05/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 18.662.965,04.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
15/04/2024	15040003 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social fornecimento de passagem rodoviária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº016/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400175.	XX.X04.112/0001-XX PK TRANSPORTES LTDA-ME	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	62,66	Detalhes
15/04/2024	15040039 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº013/2023. Ordem de Fornecimento nº202400186.	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.002,01	Detalhes
15/04/2024	15040018 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de generos alimenticios, para a Casa de Passagem, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº011/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400183.	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	2.501,13	Detalhes
15/04/2024	15040004 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social fornecimento de passagem rodoviária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº016/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400173.	XX.X04.112/0001-XX PK TRANSPORTES LTDA-ME	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	201,99	Detalhes
15/04/2024	10040002 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Devoluçao de saldo de suprimento de fundo	XXX.504.552-XX MARCOS ANTONIO FERREIRA CARM O	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Anulado	320,00	Detalhes
15/04/2024	15040012 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LIOCITATORIO N° 6445/2023- PP N°014/2023-CONTRATO N°053/23.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 202400176.	XX.X30.051/0001-XX MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.032,00	Detalhes
15/04/2024	15040051 007 - Sec. Mun.de Turismo,Esporte e Juventude REVITALIAÇÃO DA PRACA DO BERADEIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022, CONTRATO 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4188/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08.CONVENIO N° 016/2022-SEPLAD.	XX.X09.281/0001-XX VIRGINIA DUART E LOPES NASCIM ENTO LTDA	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	234.131,88	Detalhes
15/04/2024	10040004 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Devoluçao de saldo de suprimento de fundo	XXX.504.552-XX MARCOS ANTONIO FERREIRA CARM O	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Emissão de Empenho - Demais despesas	Anulado	900,00	Detalhes
15/04/2024	15040002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social materiais de festividades e homenagens, para a Casa de Passagem, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho. Pregão nº006/2023. Of nº107/2024.	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.002,20	Detalhes
15/04/2024	15040013 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de generos alimenticios, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº011/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400178.	XX.X72.195/0001-XX PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.002,20	Detalhes

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