Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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29/05/2024 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia CONCESSAO DE 5 (CINCO DIARIAS) A SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASILIA DF, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N.0112/2024 O REFERIDO SERVIDOR PARTICIPARÁ DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. |
XXX.054.412-XX ERICA JULIO FE RNANDES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 960,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050023 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2024. O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE BELÉM-PA. CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 5294/2024. E CONFORME PORTARIA N. 1332/2024. |
XXX.108.142-XX RENILSO DA SIL VA CUNHA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 576,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050004 001 - Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia CONCESSAO DE 5 (CINCO DIARIAS) AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASILIA DF, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N.0110/2024 |
XXX.077.897-XX JANAINA SARAND Y DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 960,00 | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia CONCESSAO DE 5 (CINCO DIARIAS) AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASILIA DF, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. PORTARIA N.0111/2024 O REFERIDO SERVIDOR PARTICIPARÁ DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. |
XXX.063.682-XX DELOAN PEREIRA LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 960,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050038 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE DIARA PARA DESLOCAR-SE A OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 28 E 29 DE MAIO DE 2024, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE, CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 5284/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1323/2024. |
XXX.699.462-XX IDERLANDIO NEV ES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050002 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social concessão de 1 (uma) diária ao servidor, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, por acasião de viagem a Redenção-PA, na data de 27 a 28/05/2024, a serviço desta municipalidade. Portaria Nº 033/2024. |
XXX.822.992-XX ORLANDO COSTA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050087 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano concessão de 08 (oito) diárias, ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com objetivo de estradas vicinais, pontes e bueiros em decorrencia das fortes chuvas causadas pelos desastres naturais, no periodo de 06/05/2024 a 10/05/2024 e 13/05/2024 a 15/05/2024 na zona rural a serviço de interesse deste municipio. Portaria Nº082/2024. |
XXX.377.781-XX KLEBES DE JESU S SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 192,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050088 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano concessão de 08 (oito) diárias, ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com objetivo de estradas vicinais, pontes e bueiros em decorrencia das fortes chuvas causadas pelos desastres naturais, no periodo de 06/05/2024 a 10/05/2024 e 13/05/2024 a 15/05/2024 na zona rural a serviço de interesse deste municipio. Portaria Nº083/2024. |
XXX.733.562-XX MARCIEL FRANCO DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 192,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050095 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano concessão de 08 (oito) diárias, ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com objetivo de estradas vicinais, pontes e bueiros em decorrencia das fortes chuvas causadas pelos desastres naturais, no periodo de 06/05/2024 a 10/05/2024 e 13/05/2024 a 15/05/2024 na zona rural a serviço de interesse deste municipio. Portaria Nº087/2024. |
XXX.255.462-XX WILKY SANTOS D A SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 192,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050079 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano concessão de 10 (dez) diárias, ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com objetivo de estradas vicinais, pontes e bueiros em decorrencia das fortes chuvas causadas pelos desastres naturais, no periodo de 06/05/2024 a 10/05/2024 e 13/05/2024 a 17/05/2024 na zona rural a serviço de interesse deste municipio. Portaria Nº079/2024. |
XXX.758.902-XX JEAN FERREIRA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
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