Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 16/04/2024, Data menor ou igual a 16/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 18.763.335,83.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
15/05/2024	15050002 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC aquisição de peças genuinas ou originais independente de marca ou categoria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Industria e Comercio. Pregão Nº014/2023. Of Nº232/2024.	XX.X94.902/0001-XX E.P.SIRQUEIRA E CIA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	869,26	Detalhes
15/05/2024	15050016 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A BELEM-PA . NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2024 . O REFERIDO SERVIDORA PARTICIPARA DE REUNIAO EM BELEM-PA , CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4585/2024 E POTARIA N. 1206/2024	XXX.536.092-XX MARIA DA CONCE IÇÃO FERNANDES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	576,00	Detalhes
15/05/2024	15050017 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano aquisição de combustíveis, óleos e graxa, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Pregão Nº012/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº202400032.	XX.X51.910/0001-XX TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVE IS E TRANSPORT E LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	86.426,54	Detalhes
15/05/2024	15050003 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC aquisição de peças genuinas ou originais independente de marca ou categoria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Industria e Comercio. Pregão Nº014/2023. Of Nº234/2024.	XX.X94.902/0001-XX E.P.SIRQUEIRA E CIA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	128,25	Detalhes
15/05/2024	15050018 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano aquisição de combustíveis, óleos e graxa, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Pregão Nº012/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº202400033.	XX.X51.910/0001-XX TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVE IS E TRANSPORT E LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	128.124,14	Detalhes
15/05/2024	15050001 006 - Sec. Muni. de Agric. Industria e Comercio-SEMAIC aquisição de peças genuinas ou originais independente de marca ou categoria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Industria e Comercio. Pregão Nº014/2023. Of Nº230/2024.	XX.X94.902/0001-XX E.P.SIRQUEIRA E CIA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	940,45	Detalhes
15/05/2024	15050012 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO 2263/2023 CONTRATO N.054/2023 PP N. 008/2023 SEGEPLAN SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.202400003	XX.X28.566/0001-XX AV. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	2.395,50	Detalhes
15/05/2024	15050005 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do PASEP, parcelamento 1086576 cod. 1734, referente ao mês de abril/2024.	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	25.444,71	Detalhes
15/05/2024	15050004 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do Pasep, sobre 1% da receita arrecadada, referente ao mês de abril/2024.	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	34.631,76	Detalhes
15/05/2024	15050013 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 15 A 16 DE MAIO DE 2024, O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE, CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4560/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1203/2024.	XXX.699.462-XX IDERLANDIO NEV ES DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	320,00	Detalhes

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