Receitas
Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
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28/03/2024 | 27030081 | 25030012 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CHAPÉU DE PALHA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONTRATO 099/2023, PROCESSO 9118/2023 FMS. |
27030081 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X55.210/0001-XX A L DE ARAUJO CONSTRUTORA LT DA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 63.969,63 | 63.969,63 | visibility Detalhes |
28/03/2024 | 28030046 | 27030016 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES 03/2024 |
28030046 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.982/0001-XX RAIMUNDO NONAT O FERREIRA DA SILVA |
Inexigibilidade | Realizado | 2.519,62 | 2.519,62 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040002 | 01040007 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM BARRETOS-SP. NO MES 03/2024 |
01040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.672.592-XX VALDENICE RODR IGUES FUISSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.039,00 | 1.039,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040003 | 01040010 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM BARRETOS-SP. NO MES 03/2024 |
01040003 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.411.351-XX DORIVALDO RIBE IRO DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.039,00 | 1.039,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040044 | 28030070 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU - BASE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 |
01040044 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.467/0001-XX FOLHAS PAG. FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 92.069,16 | 92.069,16 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040052 | 01040055 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E Serviços bancários descontados da conta corrente 17.394-0, referente ao mês de ABRIL DE 2024 |
01040052 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0984-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36,00 | 36,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 27030014 | 27030002 011 - FUNDEB AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GRAXAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME A.R.P. Nº015/2023; PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº8428/2023. E CONFORME 1º ADITIVO. |
27030014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
Pregão | Realizado | 60.493,64 | 60.493,64 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030078 | 28030068 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CEREST CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 |
28030078 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.467/0001-XX FOLHAS PAG. FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.694,40 | 1.694,40 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030079 | 28030069 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 |
28030079 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.467/0001-XX FOLHAS PAG. FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 34.908,77 | 34.908,77 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 28030080 | 28030071 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 |
28030080 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.467/0001-XX FOLHAS PAG. FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.388,80 | 3.388,80 | visibility Detalhes |
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