Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
78 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.438.649,05
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02050004 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
01040045 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X12.114/0001-XX V G DE SOUSA F ERREIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.960,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02050003 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
01040046 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X12.114/0001-XX V G DE SOUSA F ERREIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.290,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 19120001 008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB |
01040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.167/0001-XX AGUIA IMPORTAC AO E COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 23.975,40 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 22120005 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARÁ LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
Pregão | Realizado | 839,64 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 14060014 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02040005 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 22120006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARÁ LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.207,50 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 01080026 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
03040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.618/0001-XX C L LANCHONETE S E RESTAURANT ES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.577,00 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 29080015 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03040028 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X60.604/0001-XX L G EMPREENDIM ENTOS E SERVIÇ OS LTDA |
Pregão | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 22120001 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.039/0001-XX WE CLEAN COMER CIO DE PRODUTO S DE LIMPEZA E IRELI |
Pregão | Realizado | 8.523,75 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 17100004 008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB |
03040002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.604.672-XX ROSA MARIA PER EIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.963,52 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 78 registros