Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 18/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/02/2024
doneData menor ou igual a 28/03/2024
68 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.116.240,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 27110002 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
25030024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X56.213/0001-XX AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLÓGICOS L TDA |
Pregão | Realizado | 70,00 | visibility Detalhes |
| 26/03/2024 | 20110015 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
26030001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.451/0001-XX L M SILVA EIRE LI |
Pregão | Realizado | 82,50 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
19030004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 83,06 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
19030005 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 83,06 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
19030003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 83,06 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
19030006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 128,77 | visibility Detalhes |
| 15/03/2024 | 14040023 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR |
15030003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X21.246/0001-XX J A SARAIVA CA RVALHO EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 01/03/2024 | 27110002 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA |
01030025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X56.213/0001-XX AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLÓGICOS L TDA |
Pregão | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
| 06/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
06030005 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 317,76 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 23080021 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
19030007 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X85.317/0001-XX TOP LINE TURIS MO LTDA |
Pregão | Realizado | 387,55 | visibility Detalhes |
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