Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
456 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 11.384.928,41
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050006 | 17050011 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA NA SUA DESIGNAÇÃO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2024, A MESMA IRÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 803. |
17050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.591.271-XX MARIA IOLANDA VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.105,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050005 | 17050010 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ/PA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS DADOS E-SUS, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 804/2024. |
17050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.291.162-XX ALZEMIR DOS SA NTOS SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 810,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050004 | 17050009 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ/PA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS DADOS E-SUS, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 805/2024. |
17050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.234.502-XX JULIA MARIA DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 810,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050003 | 17050008 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 802/2024. |
17050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.745.503-XX ALINE ANDRÉIA PEREIRA DRESH |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.105,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050002 | 17050001 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUPRIMENTO DE FUNDO EM ATENDIMENTO AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO MEMORANDO 43/2024, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
17050002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.326.822-XX FABRICIO GOMES TUNAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050001 | 17050002 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 14.133/2021, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024. |
17050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.067/0001-XX DJ CONTABILIDA DE E CONSULTOR IA EM GESTÃO L TDA |
Inexigibilidade | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050011 | 16050008 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO QUE NÃO PODEM SER SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. |
16050011 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.362.872-XX TÂNIA RIBEIRO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050010 | 16050007 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECIBO Nº 128, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CRAS JUNTO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
16050010 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.301.872-XX JHEIMISON ALEN CAR PINTO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 714,28 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050009 | 16050006 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO JUNTO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1.208 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NO MÊS DE MAIO DE 2024. |
16050009 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.570.312-XX MARIA CLARA DA SILVA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050007 | 16050005 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ALUGUEL SOCIAL, JUMNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2024. |
16050007 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.497.033-XX MARIA DO SOCOR RO RODRIGUES D E OLIVEIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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