Receitas
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
1029 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.580.653,31
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 01020159 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu tarifas bancarias debitadas do Banco do Brasil das contas da Prefeitura Municipal,referente ao exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01020159 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu tarifas bancarias debitadas do Banco do Brasil das contas da Prefeitura Municipal,referente ao exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 207,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 02050103 012 - Fundo Municipal de Educação tarifas bancarias debitadas pelo Banco do Brasil das contas bancarias do Fundo Municipal de Educação, referente ao exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/5433-XX BANCO DO BRASI L S/A - DOM EL ISEU/PA |
Outros/não se aplica | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050001 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Parcelamento tributário junto a Receita Federal,referente ao PASEP-PERT,das parcelas referente ao ano de 2024. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61.462,56 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 010 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 01(Uma)diária no valor R$200,00(Duzentos reais),para servidora MARCIA DA SILVA RODRIGUES,MATRICULA Nº464.327-2,lotada no(a)SEC.MUN SAUDE-UPA,ocupante do cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM-temp,a viajar para cidade de BELÉM-PA,no dia 29/05/2024,acompanhar parciente SRª(MARIA LIMA )ao Hospital Maradei.Conforme a portaria de diária nº240529/07/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.369.762-XX MARCIA DA SILV A RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 04040012 008 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.202/0001-XX SOUSA E CARVAL HO MERCEARIAS EM GERAL LTDA- ME |
Pregão | Realizado | 5.003,62 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 05040024 008 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.202/0001-XX SOUSA E CARVAL HO MERCEARIAS EM GERAL LTDA- ME |
Pregão | Realizado | 5.005,98 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(DUAS)diária no valor de R$200,00(Duzentos reaisreais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais)Para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 29/05/2024,A 30/05/2024,para BUSCAR o paciente a SRª(NAIR OLIVEIRA)no Hospital METROPOLITANO.Conforme portaria de diária em anexo nº240529/01/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 (Duas)diárias:valor R$200,00(Duzentos reais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais),para custear a viagem a cidade de BELÉM-PA, para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A LEI 024/2022, custear viagem a cidade de Belém - PA, no dia 18/08/2023 à 19/08/2023, para buscar o paciente SR°(RIVANCIR OLIVEIRA)no Hospital Gaspar Viana Conforme portaria de diária em anexo nº240529/03/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.420.282-XX RUBENILSON DOS SANTOS PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 28050011 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 02(duas) diárias para servidor municipal, ocupante do cargo de MOTORISTA CATEG-AD, Viajar a cidade de PARAGOMINAS-PA, a serviços desta secretaria. No período de 28/05/2024 a 29/05/2024.Conforme portaria de diária nº240528/07/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.789.862-XX FRANCIMAR GOME S DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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