Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 30/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 12.735.881,16.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024 Data menor ou igual a 30/05/2024

906 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.735.881,16

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
29/05/2024	29050002 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(Duas)diárias no valor R$200,00(Duzentos reais),totalizando R$ 400,00(Quatrocentos reais)para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE - Hospital, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A, custear viagem a cidade de Belém - PA, nos dias 29/05/2024 a 30/05/2024,para levar paciente,(MARIA LIMA),ao Hospital Maradei. Conforme portaria de diária em anexo nº240529/02/2024.	XXX.436.222-XX JOSE CARLOS AL VES LIMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/05/2024	29050001 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 (Duas)diárias:valor R$200,00(Duzentos reais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais),para custear a viagem a cidade de BELÉM-PA, para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A LEI 024/2022, custear viagem a cidade de Belém - PA, no dia 18/08/2023 à 19/08/2023, para buscar o paciente SR°(RIVANCIR OLIVEIRA)no Hospital Gaspar Viana Conforme portaria de diária em anexo nº240529/03/2024.	XXX.420.282-XX RUBENILSON DOS SANTOS PEREIR A	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/05/2024	29050003 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(DUAS)diária no valor de R$200,00(Duzentos reaisreais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais)Para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 29/05/2024,A 30/05/2024,para BUSCAR o paciente a SRª(NAIR OLIVEIRA)no Hospital METROPOLITANO.Conforme portaria de diária em anexo nº240529/01/2024.	XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/05/2024	29050004 010 - Fundo Municipal de Saúde Valor que se empenha para fazer face ás despesas com conceção de 01(Uma) diária no valor de 300,00(Trezentos reias), para servidor municipal (WESLEY LIMA DA SILVA)lotado na Sec.Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista-CATEG AB Classe A, custear a viagem a cidade de IMPERATRIZ-MA no dia 29/05/2024, para custear despesas da viagem, a serviço desta secretaria.Para levar veiculo Ambulância para fazer revi~sao de rotina.conforme a protaria de diária em anexo n°240528/02/2024.	XXX.079.212-XX WESLEY LIMA DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
28/05/2024	28050007 010 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 02(Duas) diária no valor unitario de R$200,00(Duzentos reais), para servidor municipal (MANOEL THALISSON MORAES CONCEIÇÃO),lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de MOTORISTA CATAG AB CLASSE A LEI 024/2022 , custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 28/05/2024 á 29/05/2024,A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.Para BUSCAR a paciente Srº(LUZIMARA DE SOUSA)para uma consulta no Hospital Regional.Conforme a portaria de diária em anexo n°240528/04/2024.	XXX.293.492-XX MANOEL THALISS ON MORAES CONC EIÇÃO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
28/05/2024	28050003 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Concessão de 02(duas)diárias para Prefeito Municipal custear viagem a cidade de Bélem - PA, para participar de Evento do SEBRAE,no período de 28/05/2024 a 29/05/2024. Conforme portaria de diária nº 240528/01/2024.	XXX.330.052-XX GERSILON SILVA DA GAMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Detalhes
28/05/2024	28050013 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(duas)diárias no valor 200,00(Duzentos reais),para servidor municipal lotado na Sec. municipal de SAÚDE -, ocupante do cargo de Diretor de Manutenção de Frota, custear viagem a cidade de BELÉM-PA, no dia 28/05/2024 A 29/05/2024,A serviço da secretaria de Saúde.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/06/2024.	XXX.952.032-XX JOAO DA CRUZ A LVES DOS SANTO S	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
28/05/2024	28050012 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(Duas)diárias NO VALOR R$200,00(Duzentos reais),para servidor municipal lotado na Sec. municipal de SAÚDE - HOSPITAL, ocupante do cargo de Motorista de ambulância,custear viagem a cidade de BELÉMA-PA,no dia 28/05/2024,A 29/05/2024,para buscar o paciente Srº(JUPIRA GOMES DOS SANTOS)no Hospital Casa de apoio.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/03/2024.	XXX.123.652-XX JUAREZ MOREIRA LIMA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
28/05/2024	28050008 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 01(Uma)diária no valor de R$150,00(Cento e cinquenta reais),para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de Marabá-PA,no dia 28/05/2024,para levar os pacientes do programa T.F.D,na VAN,para consltas no Hospital Regional.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/05/2024.	XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
28/05/2024	28050015 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Serviço de Instalação de Central de Ar no setor de compras, para a Sec. Mun. da Fazenda.	XXX.129.212-XX JOÃO VITOR SAN TOS DA SILVA	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Outros/não se aplica	Realizado	720,00	Detalhes

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