Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 30/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024 Data menor ou igual a 30/05/2024

1209 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.328.316,76

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
29/05/2024	29050004	29050004 010 - Fundo Municipal de Saúde Valor que se empenha para fazer face ás despesas com conceção de 01(Uma) diária no valor de 300,00(Trezentos reias), para servidor municipal (WESLEY LIMA DA SILVA)lotado na Sec.Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista-CATEG AB Classe A, custear a viagem a cidade de IMPERATRIZ-MA no dia 29/05/2024, para custear despesas da viagem, a serviço desta secretaria.Para levar veiculo Ambulância para fazer revi~sao de rotina.conforme a protaria de diária em anexo n°240528/02/2024.	29050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.079.212-XX WESLEY LIMA DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes
29/05/2024	29050003	29050003 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(DUAS)diária no valor de R$200,00(Duzentos reaisreais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais)Para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 29/05/2024,A 30/05/2024,para BUSCAR o paciente a SRª(NAIR OLIVEIRA)no Hospital METROPOLITANO.Conforme portaria de diária em anexo nº240529/01/2024.	29050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
29/05/2024	29050002	29050002 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(Duas)diárias no valor R$200,00(Duzentos reais),totalizando R$ 400,00(Quatrocentos reais)para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE - Hospital, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A, custear viagem a cidade de Belém - PA, nos dias 29/05/2024 a 30/05/2024,para levar paciente,(MARIA LIMA),ao Hospital Maradei. Conforme portaria de diária em anexo nº240529/02/2024.	29050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.436.222-XX JOSE CARLOS AL VES LIMA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
29/05/2024	29050001	29050001 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 (Duas)diárias:valor R$200,00(Duzentos reais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais),para custear a viagem a cidade de BELÉM-PA, para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A LEI 024/2022, custear viagem a cidade de Belém - PA, no dia 18/08/2023 à 19/08/2023, para buscar o paciente SR°(RIVANCIR OLIVEIRA)no Hospital Gaspar Viana Conforme portaria de diária em anexo nº240529/03/2024.	29050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.420.282-XX RUBENILSON DOS SANTOS PEREIR A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
28/05/2024	28050023	04030019 008 - Fundo Municipal de Assistência Social constituição de registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de higiênização e limpesa em geral,destinados ao gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	28050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X04.937/0001-XX EMBALO EMBALAG ENS EIRELI	Pregão	Realizado	1.500,47		Detalhes
28/05/2024	28050022	04030016 008 - Fundo Municipal de Assistência Social constituição de registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de higiênização e limpesa em geral,destinados ao gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	28050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X04.937/0001-XX EMBALO EMBALAG ENS EIRELI	Pregão	Realizado	2.003,05		Detalhes
28/05/2024	28050021	04030016 008 - Fundo Municipal de Assistência Social constituição de registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de higiênização e limpesa em geral,destinados ao gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	28050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X04.937/0001-XX EMBALO EMBALAG ENS EIRELI	Pregão	Realizado	3.000,80		Detalhes
28/05/2024	28050020	28050015 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Serviço de Instalação de Central de Ar no setor de compras, para a Sec. Mun. da Fazenda.	28050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.129.212-XX JOÃO VITOR SAN TOS DA SILVA	Outros/não se aplica	Realizado	720,00	Não	Detalhes
28/05/2024	28050019	28050014 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Serviço de copias de chaves para a Sec. Mun. de Administração de Dom Eliseu-Pa.	28050019 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X79.014/0001-XX ANTONIA PEREIR A DA SILVA 934 27077349	Outros/não se aplica	Realizado	675,00	Não	Detalhes
28/05/2024	28050018	01040067 001 - Prefeitura Municipal de Dom Eliseu Contratação de empresa para prestar serviços aplicados a tecnologia da informação,compreendendo atividades de desenvolvimento,manutenção preventiva e corretiva do portal web,fomentar/alimentar o portal de Transparência institicional da Prefeitura e Fundos Municipais de Dom Eliseu/PA.Conforme Inexigibilidade 6/2022-091201. 1° TERMO ADTIVO DO CONTRATO N°20230062.	28050018 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ	XX.X92.525/0001-XX CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃ O LTDA	Inexigibilidade	Realizado	2.145,00	Não	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 1209 registros

« ‹ › »

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA

CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS