Receitas
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 02/05/2024
doneData menor ou igual a 02/06/2024
143 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 71.250,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050004 | 29050004 010 - Fundo Municipal de Saúde Valor que se empenha para fazer face ás despesas com conceção de 01(Uma) diária no valor de 300,00(Trezentos reias), para servidor municipal (WESLEY LIMA DA SILVA)lotado na Sec.Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista-CATEG AB Classe A, custear a viagem a cidade de IMPERATRIZ-MA no dia 29/05/2024, para custear despesas da viagem, a serviço desta secretaria.Para levar veiculo Ambulância para fazer revi~sao de rotina.conforme a protaria de diária em anexo n°240528/02/2024. |
29050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.079.212-XX WESLEY LIMA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 | 29050003 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(DUAS)diária no valor de R$200,00(Duzentos reaisreais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais)Para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de BELÉM-PA,no dia 29/05/2024,A 30/05/2024,para BUSCAR o paciente a SRª(NAIR OLIVEIRA)no Hospital METROPOLITANO.Conforme portaria de diária em anexo nº240529/01/2024. |
29050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 | 29050002 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(Duas)diárias no valor R$200,00(Duzentos reais),totalizando R$ 400,00(Quatrocentos reais)para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE - Hospital, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A, custear viagem a cidade de Belém - PA, nos dias 29/05/2024 a 30/05/2024,para levar paciente,(MARIA LIMA),ao Hospital Maradei. Conforme portaria de diária em anexo nº240529/02/2024. |
29050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.436.222-XX JOSE CARLOS AL VES LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 | 29050001 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 (Duas)diárias:valor R$200,00(Duzentos reais)totalizando R$400,00(Quatrocentos reais),para custear a viagem a cidade de BELÉM-PA, para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de SAÚDE -UPA, ocupante do cargo de Motorista - Categ. AB classe A LEI 024/2022, custear viagem a cidade de Belém - PA, no dia 18/08/2023 à 19/08/2023, para buscar o paciente SR°(RIVANCIR OLIVEIRA)no Hospital Gaspar Viana Conforme portaria de diária em anexo nº240529/03/2024. |
29050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.420.282-XX RUBENILSON DOS SANTOS PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050017 | 28050013 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(duas)diárias no valor 200,00(Duzentos reais),para servidor municipal lotado na Sec. municipal de SAÚDE -, ocupante do cargo de Diretor de Manutenção de Frota, custear viagem a cidade de BELÉM-PA, no dia 28/05/2024 A 29/05/2024,A serviço da secretaria de Saúde.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/06/2024. |
28050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.952.032-XX JOAO DA CRUZ A LVES DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050016 | 28050012 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02(Duas)diárias NO VALOR R$200,00(Duzentos reais),para servidor municipal lotado na Sec. municipal de SAÚDE - HOSPITAL, ocupante do cargo de Motorista de ambulância,custear viagem a cidade de BELÉMA-PA,no dia 28/05/2024,A 29/05/2024,para buscar o paciente Srº(JUPIRA GOMES DOS SANTOS)no Hospital Casa de apoio.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/03/2024. |
28050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.123.652-XX JUAREZ MOREIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050014 | 28050011 008 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 02(duas) diárias para servidor municipal, ocupante do cargo de MOTORISTA CATEG-AD, Viajar a cidade de PARAGOMINAS-PA, a serviços desta secretaria. No período de 28/05/2024 a 29/05/2024.Conforme portaria de diária nº240528/07/2024. |
28050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.789.862-XX FRANCIMAR GOME S DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050013 | 28050010 020 - Fundo Municipal do Turismo conceção de 03(três)diárias para servidor Municipal,custear viagem a cidade de BELÉM-PA,para tratar assuntos relacionados ao Núcleo de Regularização Fundiária,nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024.Conforme portaria de diária em anexo Nº240528/10/2024. |
28050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.933.312-XX STEFAN KANGUSS U PRADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050011 | 28050009 020 - Fundo Municipal do Turismo conceção de 02(duas)diárias para servidora Municipal,custear viagem a cidade de Paragominas-PA,para tratar assuntos relacionados oa Nucleo de Regularização Fundária na sede do Incra/PA. No período de 28/05/2024 a 29/05/2024.Conforme portaria de diária Nº240528/11/2024. |
28050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.388.662-XX ELIZANGELA BRA NDÃO DE CARVAL HO AGUIAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050009 | 28050008 010 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 01(Uma)diária no valor de R$150,00(Cento e cinquenta reais),para servidor municipal lotado na Sec.municipal de SAÚDE-UPA ocupante do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Saúde,custear viagem a cidade de Marabá-PA,no dia 28/05/2024,para levar os pacientes do programa T.F.D,na VAN,para consltas no Hospital Regional.Conforme portaria de diária em anexo nº240528/05/2024. |
28050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.782-XX ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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