Prefeitura Municipal de Faro ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ): Lista de restos a pagar pagos com material de consumo (Exercício de 2016, Data maior ou igual a 01/01/2016, Data menor ou igual a 01/02/2016, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 30.706,57.

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2016 Data maior ou igual a 01/01/2016 Data menor ou igual a 01/02/2016

7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 30.706,57

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar pagamento
19/01/2016	00004774 003 - Fundo Municipal de Saúde	00000281 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XX.X00.597/0001-XX HELLO COMERCIO & SERVIÇOS LT DA - EPP	Pregão	Realizado	1.242,00	Detalhes
11/01/2016	00004152 001 - Prefeitura Municipal de Faro	00000080 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XXX.598.002-XX SONILZA DOS SA NTOS SARMENTO	Dispensa	Realizado	2.085,37	Detalhes
11/01/2016	00004151 001 - Prefeitura Municipal de Faro	00000079 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XXX.255.652-XX ROSINEIDE MORA IS DUQUE	Dispensa	Realizado	4.607,80	Detalhes
11/01/2016	00004153 001 - Prefeitura Municipal de Faro	00000081 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XXX.726.412-XX ALAERSO GOMES GUIMARÃES	Dispensa	Realizado	2.000,00	Detalhes
06/01/2016	00004766 003 - Fundo Municipal de Saúde	00000336 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XX.X89.760/0001-XX PRADO PHARMA L TDA-LTDA	Pregão	Realizado	4.953,70	Detalhes
06/01/2016	00004154 001 - Prefeitura Municipal de Faro	00000078 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XX.X00.597/0001-XX HELLO COMERCIO & SERVIÇOS LT DA - EPP	Pregão	Realizado	12.959,70	Detalhes
05/01/2016	00004767 003 - Fundo Municipal de Saúde	00000424 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo	XX.X17.527/0001-XX POSTO NOSSA SE NHORA DE FATIM A	Pregão	Realizado	2.858,00	Detalhes

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