Receitas
Consulta
realizada
doneExercício de 2016
doneData maior ou igual a 01/01/2016
doneData menor ou igual a 01/02/2016
50 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 136.912,78
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | 01020029 | 01020393 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás engarrafado conforme a nf. |
01020029 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X05.627/0001-XX R. V. DA S. MA RQUES |
Outros/não se aplica | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2016 | 01020013 | 26010004 001 - Prefeitura Municipal de Inhangapi gas engarrafado no mês de jan/2016, a esta secretaria. |
01020013 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X95.885/0001-XX NORTE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.187,50 | visibility Detalhes |
| 29/01/2016 | 29010009 | 04010028 001 - Prefeitura Municipal de Inhangapi fornecimento de abadas, conforme nf em anexo |
29010009 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X98.469/0001-XX E. JESUS RODRI GUES & CIA LTD A-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.980,00 | visibility Detalhes |
| 29/01/2016 | 29010002 | 04010003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de materiais de construção diversos no mês de janeiro/2015. |
29010002 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X75.436/0001-XX ESTANCIA CANAA LTDA- ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 264,00 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010009 | 15010008 001 - Prefeitura Municipal de Inhangapi fornecimento de produtos de higiene e limpeza, conforme nf em anexo. |
27010009 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X80.769/0001-XX BOMBONS E DESC ARTAVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.229,68 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010006 | 04010243 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivel para manutenção dos veiculos desta secretaria referente ao mês de jan/2016. |
27010006 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.839/0001-XX SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.832,82 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010005 | 04010240 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivel para manutenção dos veiculos desta secretaria no mês jan/2015. |
27010005 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.839/0001-XX SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.585,88 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010004 | 04010239 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustível a esta secretaria em janeiro/2016. |
27010004 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.839/0001-XX SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 6.501,99 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010003 | 04010238 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivel para manutenção dos veiculos desta secretaria mês de jan/2016. |
27010003 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.839/0001-XX SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.163,91 | visibility Detalhes |
| 27/01/2016 | 27010002 | 04010237 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivel para manutenção dos veiculos desta secretaria no mês jan/2015. |
27010002 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.839/0001-XX SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 523,20 | visibility Detalhes |
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