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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 2021 ( 04/01/2021 a 22/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/03/2024
doneData menor ou igual a 28/04/2024
56 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 446.722,04
| Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 01040010 | 27030003 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática e áudio, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Par |
01040010 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X83.513/0001-XX M & D GRAFICA E SERVIÇOS EIR ELI |
Dispensa | Realizado | 39.760,00 | 39.760,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040012 | 27030004 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática e áudio, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. |
01040012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X83.513/0001-XX M & D GRAFICA E SERVIÇOS EIR ELI |
Dispensa | Realizado | 3.900,00 | 3.900,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040013 | 27030005 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática e áudio, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará |
01040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.513/0001-XX M & D GRAFICA E SERVIÇOS EIR ELI |
Dispensa | Realizado | 10.395,00 | 10.395,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040060 | 01040023 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto SEDEME/PA e SEASTER/PA, nos dias 1º e 2 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 105, de 1º de abril de 2024. |
01040060 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.902-XX ANTONIO DOS SA NTOS MENDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | 1.228,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040061 | 01040024 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Fábio Freitas e na EMATER/PA, no dia 2 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 106, de 1º de abril de 2024. |
01040061 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.491.202-XX RAILTON DA SIL VA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 614,00 | 614,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040062 | 01040025 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a SEAC-Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, no dia 2 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 108, de 1º de abril de 2024. |
01040062 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.746.652-XX GILSON SOUSA D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 614,00 | 614,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 01040063 | 01040026 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto ao ITERPA-Instituto de Terras do Pará, nos dias 2 e 4 de abril de 2024.Conforme Portaria Nº 114, de 01 de abril de 2024. |
01040063 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.938.912-XX BENICIO DA CON CEIÇÃO BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | 1.228,00 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 03040018 | 02040005 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a ALEPA-gabinete do deputado estadual Aveilton Souza, no dia 4 de abril de 2024. Conforme portaria nº 115, de 3 de abril de 2024. |
03040018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.458.432-XX PAULO SÉRGIO D E ANDRADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 614,00 | 614,00 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 03040019 | 02040006 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA,junto a ALEPA-Gabinete do Deputado Estadual Chamonzinho e Fábio Freitas, nos dias 4 e 5 de abril de 2024. Conforme Portaria nº 116, de 3 de abril de 2024. |
03040019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.902-XX ANTONIO DOS SA NTOS MENDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | 1.228,00 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 03040023 | 02040007 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a servidor, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a ALEPA/PA-Gabinete do Deputado Estadual Fábio Freitas e Deputado Chamonzinho, nos dias 3 e 4 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 117 de 3 de abril de 2024. |
03040023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.839.592-XX DENIS ADRIANO DE HOLANDA FAL CÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | 700,00 | visibility Detalhes |
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