Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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09/05/2024 | 01020009 004 - Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto |
09050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.396/0001-XX COMERCIAL PRIM AVERA JACARE L TDA |
Pregão | Anulado | 16.617,92 | Não | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 01020008 004 - Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto |
08050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.396/0001-XX COMERCIAL PRIM AVERA JACARE L TDA |
Pregão | Anulado | 44.417,07 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 04040009 005 - Secretaria Mun. de Assistencia Social / FMAS |
25040015 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XXX.461.502-XX GARDENIA OLIVE IRA DA SILVA N OGUEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.500,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 04040008 005 - Secretaria Mun. de Assistencia Social / FMAS |
25040014 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XXX.165.722-XX SANDRA MARIA L IMA TAPAJÓS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.500,00 | Não | visibility Detalhes |
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