Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
16 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 671.075,78
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 16080015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 121,80 | Não | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 05120013 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
03040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.144/0001-XX ESTACAO COMERC IO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI |
Pregão | Realizado | 540,00 | Não | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 05120014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
03040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.144/0001-XX ESTACAO COMERC IO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.659,00 | Não | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 16080014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.104,50 | Não | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 16080016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.645,10 | Não | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 30110020 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.607,00 | Não | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 30110022 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.997,50 | Não | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 30110021 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 8.020,00 | Não | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 21120164 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
09040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.627/0001-XX NOVA VIDA COME RCIO E SERVIÇO S DE AUTOPEÇAS EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.048,89 | Não | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 21120158 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
09040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.240/0001-XX MV COML. DE PE ÇAS PARA AUTOS E SERVIÇOS LT DA. |
Pregão | Realizado | 28.921,63 | Não | visibility Detalhes |
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