PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ): CONSULTAR RESTOS A PAGAR (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 08/04/2024, Data menor ou igual a 08/05/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 956.647,36.

CONSULTA DE RESTOS A PAGAR

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 08/04/2024 Data menor ou igual a 08/05/2024

15 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 956.647,36

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
09/04/2024	21120164 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	09040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.627/0001-XX NOVA VIDA COME RCIO E SERVIÇO S DE AUTOPEÇAS EIRELI	Pregão	Realizado	14.048,89	Não	Detalhes
09/04/2024	21120158 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	09040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X12.240/0001-XX MV COML. DE PE ÇAS PARA AUTOS E SERVIÇOS LT DA.	Pregão	Realizado	28.921,63	Não	Detalhes
11/04/2024	04120128 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	11040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X20.837/0001-XX CONCRETA ENGEN HARIA LTDA	Pregão	Realizado	130.648,12	Não	Detalhes
15/04/2024	04120128 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	15040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X20.837/0001-XX CONCRETA ENGEN HARIA LTDA	Pregão	Realizado	138.595,12	Não	Detalhes
16/04/2024	21120163 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas	16040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X58.443/0001-XX MOLAS ASA BRAN CA LTDA	Pregão	Realizado	36.491,15	Não	Detalhes
18/04/2024	16080016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	18040009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	2.645,10	Não	Detalhes
18/04/2024	16080015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	18040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	121,80	Não	Detalhes
18/04/2024	16080014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	18040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	2.104,50	Não	Detalhes
23/04/2024	30110022 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	23040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A	Pregão	Realizado	5.997,50	Não	Detalhes
23/04/2024	16080018 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	23040001 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	36.122,14	Não	Detalhes

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