Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/02/2024
doneData menor ou igual a 28/03/2024
5204 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 165.038.095,98
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 26010091 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá Vencimentos de servidores lotados no SIH, referente a Janeiro/2024. |
Vencimentos e vant. fixas pe ssoal civil |
XX.X53.163/0001-XX FOPAG/SIH - CO MISSIONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Anulado | -1.900,00 | |
| 12/03/2024 | 26010091 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá Vencimentos de servidores lotados no SIH, referente a Janeiro/2024. |
Vencimentos e vant. fixas pe ssoal civil |
XX.X53.163/0001-XX FOPAG/SIH - CO MISSIONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Anulado | -714,64 | |
| 25/03/2024 | 01020388 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas do SAMU/FMS. FEVEREIRO/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2,33 | visibility Detalhes |
| 28/02/2024 | 06020024 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa telefonica relativa a SEMAD, referente a Janeiro/2024 |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X35.764/0001-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2,33 | visibility Detalhes |
| 22/03/2024 | 01020387 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Atenção Básica, PAB/FMS. MARÇO/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2,42 | visibility Detalhes |
| 01/03/2024 | 02010169 012 - Secretaria Municipal de Administração TARIFAS BANCARIAS UNIDADE GESTORA SEMAD 2023 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,00 | visibility Detalhes |
| 05/03/2024 | 12020001 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Contrato Nº 001/2024/FCCM. Fornecimento de combustível (gasolina, diesel comum e diesel S10) destinado a atender a FCCM. Proc. Lic. 25.639/2023-CPL/PMM. Pregão Eletrônico SRP Nº 067/2023-CPL/PMM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.678/0001-XX J & M SERVIÇOS E COMERCIO LT DA |
Pregão | Realizado | 3,37 | visibility Detalhes |
| 04/03/2024 | 02010169 012 - Secretaria Municipal de Administração TARIFAS BANCARIAS UNIDADE GESTORA SEMAD 2023 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 04/03/2024 | 02010169 012 - Secretaria Municipal de Administração TARIFAS BANCARIAS UNIDADE GESTORA SEMAD 2023 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 19/03/2024 | 15030019 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa telefonica relativa a SEMAD, referente a Fevereiro/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X35.764/0001-XX OI S.A. - EM R ECUPERACAO JUD ICIAL |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5,07 | visibility Detalhes |
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