Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
2831 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 71.277.374,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 03050250 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada ao Gabinete do Prefeito/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.268,88 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 03050250 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada ao Gabinete do Prefeito/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,95 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01030603 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá prestação de serviços (contínuo) técnicos especializados de ortopedia e traumatologia para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Marabá/SMS-MACA atendimento dos usuários do SUS, no Hospital Municipal de Marabá, incluindo atendimento de urgência e emergência no pronto socorro 24h, cirurgias ortoédicas eletivas e de urgência, ambulatório dos pacientes operados, acompanhamento pós cirúrgico e visitas médicas. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2024/CPL/PMM MODALIDADE: Pregão N |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X32.415/0001-XX ORTO TRAUMA LT DA EPP AG. 1 305-6 |
Pregão | Realizado | 18.122,96 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 03050251 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada a SICOM/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 166,10 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 012 - Secretaria Municipal de Administração contribuição ao PASEP. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X53.163/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 844,85 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27030007 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social TARIFA BANCARIA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 16050065 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.093/2023-CEL.CONTRATO Nº 154/2024-SEVOP: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEVOP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.752/0001-XX PAULISTÃO COMÉ RCIO DE LUBRIF ICANTES LTDA |
Pregão | Realizado | 21.804,75 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 14050016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contrataçao de Empresa Especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias emâmnito nacional, enterestadual e intermunicipal por meio de atendimento remoto ( e-mail e telefone) e através de agência destinados a atender as necessidades da SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do processo administrativo nº30.302/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico nº0 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X42.008/0001-XX SOLIDEI SERVIC OS, COMERCIO E CONSULTORIA L TDA |
Pregão | Realizado | 4.034,40 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 10050050 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá PREGÃO N.039/2023-CEL.CONTRATO N° 033/2024-SSAM - ESCÓRIA DE ALTO FORNO - G.R. FROTA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.197/0001-XX G.R. FROTA EIR ELI |
Pregão | Realizado | 444.601,60 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 06050126 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 05 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°2982/2024-SEAGRI, com destino a Wanderlandia/TO no período de 06 a 10/05/2024, com o objetivo: de transporte de muda Agricular. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.818.352-XX GESIEL DOS SAN TOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
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