Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
2831 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 71.277.374,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 03050251 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada a SICOM/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 166,10 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 01030603 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá prestação de serviços (contínuo) técnicos especializados de ortopedia e traumatologia para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Marabá/SMS-MACA atendimento dos usuários do SUS, no Hospital Municipal de Marabá, incluindo atendimento de urgência e emergência no pronto socorro 24h, cirurgias ortoédicas eletivas e de urgência, ambulatório dos pacientes operados, acompanhamento pós cirúrgico e visitas médicas. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2024/CPL/PMM MODALIDADE: Pregão N |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X32.415/0001-XX ORTO TRAUMA LT DA EPP AG. 1 305-6 |
Pregão | Realizado | 18.122,96 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 03050250 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada ao Gabinete do Prefeito/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.268,88 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 012 - Secretaria Municipal de Administração contribuição ao PASEP. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X53.163/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 844,85 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 03050250 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifa de água destinada ao Gabinete do Prefeito/PMM, ref. mês abril/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,95 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050095 009 - FUNDEB outras despesas dos servidores lotados no ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2024.(Infantil Docente - Contratados). |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.163/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.750,19 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050094 009 - FUNDEB vencimentos e salários dos servidores lotados no ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2024.(Infantil Docente - Contratados). |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.163/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 4.389,13 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050091 009 - FUNDEB vencimentos dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2024.(Educação Infantil Apoio - Contratados). |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.163/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 31.084,06 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050093 009 - FUNDEB vencimentos e salários dos servidores lotados no ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2024.(Infantil Docente - Contratados). |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X53.163/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 315.474,73 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050061 009 - FUNDEB os vencimentos e salários dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mês de maio/2024.(E.J.A Docente-Concursados). |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X53.163/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 415.359,81 | visibility Detalhes |
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