Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
676 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 639.980,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 06050110 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 08 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 2973/2024, com destino a Curionópolis/PA, no período de 06 a 13/05/2024, com o objetivo: transporte de madeira do IBAMA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.898.442-XX REGINALDO CARN EIRO FARIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040361 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) COORDENADOR APOIO, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 06/03/2024, com objeto de: PARA AVALIAÇÃO DAS MANUNTENÇOES A SEREM REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE UBS VILA CARIMÃ . Conforme portaria de autorização nº 66B/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.940.752-XX SIDNEY MIRANDA JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040371 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 30 E 31/03/2024, com objeto de: TRANSPORTAR EQUIPE EXTRA MURO . Conforme portaria de autorização nº 90A/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.265.422-XX WELSON SILVA D A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040367 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 28/02/2024, com objeto de: ENTREGAR MATERIAIS NA VILA ESPIRITO SANTO . Conforme portaria de autorização nº 59E/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.388.782-XX ELKSON JOHNNY SANTANA ALVES **AG.4450- 4 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040364 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 15/03/2024, com objeto de: TRANSPORTAR EQUIPE TREINAMENTO DE TIRO . Conforme portaria de autorização nº 75H/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.007.062-XX JEFFERSON FREI TAS P. DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040363 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) COORDENADOR APOIO, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 05/03/2024, com objeto de: PARA AVALIAÇÃO DAS MANUNTENÇOES A SEREM REALIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE UBS VILA CARIMÃ . Conforme portaria de autorização nº 65H/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.940.752-XX SIDNEY MIRANDA JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040369 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) AUXILIAR DE FARMACIA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 28/02/2024, com objeto de: ENTREGAR PEDIDO MENSAL NA VILA ESPIRITO SANTO . Conforme portaria de autorização nº 59/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.180.632-XX VALÉRIO DA SIL VA ASSUNÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040370 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 30/03/2024, com objeto de: TRANSPORTAR EQUIPE EXTRA MURO . Conforme portaria de autorização nº 90/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.007.062-XX JEFFERSON FREI TAS P. DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040368 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ALMOXARIFE, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 28/02/2024, com objeto de: ENTREGAR PEDIDO MENSAL NA VILA ESPIRITO SANTO . Conforme portaria de autorização nº 59/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.465.712-XX AMAURI BARBOSA OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 01040365 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 15/03/2024, com objeto de: TRANSPORTAR EQUIPE DE TREINAMENTO DE TIRO . Conforme portaria de autorização nº 75D/2023 Controle nº 92/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.265.422-XX WELSON SILVA D A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
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