PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ): Lista de restos a pagar pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 20/04/2024, Data menor ou igual a 20/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 63.025,80.

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 20/04/2024 Data menor ou igual a 20/05/2024

6 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 63.025,80

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar pagamento
26/04/2024	06110003 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá	26040087 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X88.791/0001-XX DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	41.175,00	Detalhes
25/04/2024	30110021 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A	Pregão	Realizado	8.020,00	Detalhes
24/04/2024	30110022 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	24040249 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A	Pregão	Realizado	5.997,50	Detalhes
24/04/2024	30110020 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	24040251 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A	Pregão	Realizado	5.607,00	Detalhes
23/04/2024	16080015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	23040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	121,80	Detalhes
23/04/2024	16080014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social	23040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA	Pregão	Realizado	2.104,50	Detalhes

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