PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/02/2024, Data menor ou igual a 29/03/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 500.900,00.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/02/2024 Data menor ou igual a 29/03/2024

636 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 500.900,00

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
29/02/2024	29020006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°185/2024 DESTINO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE AS EMEFS DIAMANTE DO ITACAIUNAS, PARAISO DO SABER, YEDA CARVALHO, RENATO VELOSO E BOA ESPERANÇA DO BURGO. NO PERIODO DE 12 A 14/03/2024.	XXX.444.292-XX ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/02/2024	29020164 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá concessão de 02 diárias ao servidor acima citado, conforme portaria de Concessão de Diárias n.º 015/2024-FCCM, com destino a cidade de Parauapebas/PA, no período de 28 e 29/02/2024, com o objetivo de participar da festa em homenagem as mulheres idosas da aldeia Mebengokre Xikrin do Djudje.	XXX.064.024-XX MIRTES EMÍLIA ALMEIDA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
29/02/2024	29020012 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°188/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE OS POLOS SUPRACITADOS, NO PERIODO DE 19 A 21/03/2024.	XXX.444.292-XX ANDRE LUIS VAS CONCELOS SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/02/2024	29020009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°186/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE OS POLOS SUPRACITADOS, NO PERIODO DE 19 A 21/03/2024.	XXX.443.522-XX JAIR LABRES DE SOUSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/02/2024	29020005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°184/2024 DESTINO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE AS EMEFS DIAMANTE DO ITACAIUNAS, PARAISO DO SABER, YEDA CARVALHO, RENATO VELOSO E BOA ESPERANÇA DO BURGO. NO PERIODO DE 12 A 14/03/2024.	XXX.144.032-XX MARCELO EDUARD O DA CRUZ SANT OS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/02/2024	29020004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°183/2024 DESTINO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE AS EMEFS DIAMANTE DO ITACAIUNAS, PARAISO DO SABER, YEDA CARVALHO, RENATO VELOSO E BOA ESPERANÇA DO BURGO. NO PERIODO DE 12 A 14/03/2024.	XXX.443.522-XX JAIR LABRES DE SOUSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
29/02/2024	29020082 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA CONFORME PORTARIA N°189/2024 DESTINO BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, O NO PERIODO DE 11 A 15/03/2024.	XXX.483.162-XX JOSE MARIA RAM ALHO RODRIGUES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.750,00	Detalhes
29/02/2024	29020081 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA CONFORME PORTARIA N°190/2024 DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E MARGEM DA FERROVIA, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, ASSIM COMO DIVERSOS REPAROS NAS EMEFS JARDIM DA ESPERANÇA, PINGO DE GENTE, RIO SORORO, ALTO ALEGRE, RAIO DE SOL, FLOR DA MATA E CEDRINHO, NO PERIODO DE 18 A 22/03/2024.	XXX.247.112-XX JEDSON NASCIME NTO COELHO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	720,00	Detalhes
29/02/2024	29020011 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°187/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAS E READEQUAÇÕES DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ATENDE OS POLOS SUPRACITADOS, NO PERIODO DE 19 A 21/03/2024.	XXX.144.032-XX MARCELO EDUARD O DA CRUZ SANT OS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes
01/03/2024	01030027 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°209/2024 DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO TECNICO NAS EMEFS FAIXA LINDA, YEDA CARVALHO, PROF. ADÃO MACHADO, CELIA DE JESUS, GERALDO LUIS, VIRGEM DE NAZARE, MARIA MONTESSORI, MARIA CATARINA E BRASIL NOVO, NO PERIODO DE 20 A 22/03/2024.	XXX.586.862-XX RUBESTINA DE J ESUS SILVA DE MORAES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Detalhes

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