Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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27/03/2024 | 27030003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°301/2024 DESTINO BELÉM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DO TCM, GETSÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÃO PARA O ULITMO ANO DO MANDATO, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/2024. |
XXX.484.712-XX VALMIR SILVA M OURA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°302/2024 DESTINO BELÉM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DO TCM, GETSÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÃO PARA O ULITMO ANO DO MANDATO, NO PERIODO DE 31/03 A 03/04/2024. |
XXX.144.332-XX ROSIVALDO RODR IGUES MARQUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030036 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá concessão de 03 diárias ao servidor acima mencionado, conforme portaria de Concessão de Diárias n.º 023/2024-FCCM, com destino a Belo Horizonte/MG, no período de 26 a 28/03/2024, com o objetivo de participar de Reunião de Performasse de SSMA. |
XXX.821.072-XX MARIA DE JESUS SANTOS ALMEID A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.350,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030027 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá concessão de 03 diárias ao servidor acima mencionado, conforme portaria de Concessão de Diárias n.º 022/2024-FCCM, com destino a Belo Horizonte/MG, no período de 26 a 28/03/2024, com o objetivo de participar de Reunião de Performasse de SSMA. |
XXX.333.952-XX EDMUNDO PINTO DA ROCHA JÚNIO R |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.350,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030026 016 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão VIAGEM PARA BELEM/PA E PERMANENCIA NA MESMA NO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSA DO MUNICIPIO |
XXX.211.000-XX KARAM EL HAJJA R |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030002 015 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°014/2024 DESTINO A PARAUAPEBAS/PA, NO DIA 29/02/2024.PARA DEVOLUÇÃO DE UMA ARMADILHA PARA PEGA ONÇA. |
XXX.717.302-XX PAULO EDILSON DE LIMA CHAVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030023 012 - Secretaria Municipal de Administração CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, CONFORME PORTARIA N°935/2024.DESTINO A BELÉM/PA, NO DIA 31/03/2024 A 03/04/2024,PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO GESTAO RESPONSAVEL ORIENTAÇÃO PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO. |
XXX.250.032-XX LÍGIA MAIA DE OLIVEIRA MIRAN DA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
22/03/2024 | 22030008 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 03 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°989/2024-GP, com destino a MÃE DO RIO/PA, no período de 12 a 14 de Abril de 2024, com o objetivo: Conduzir atletas do Basquete SEMEL - Categoria de base. |
XXX.367.632-XX ALEX ROCHA OLI VEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
22/03/2024 | 22030009 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 03 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°988/2024-GP, com destino a BELÉM/PA, no período de 25 a 27 de Abril de 2024, com o objetivo: Conduzir atletas de Jiu-Jitsu - Campeonato Internacional - Projeto Social. |
XXX.367.632-XX ALEX ROCHA OLI VEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
22/03/2024 | 22030006 016 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDORA MENCIONADA ACIMA, CONFORME PORTARIA N°097/2024 DESTINO A BELÉM/PA, NO DIA 01 E 02/04/2024.PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO GESTAO RESPONSAVEL ORIENTAÇÃO PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO. |
XXX.877.152-XX ANA BETANIA SI LVA MOREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
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