Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 10060033 | 10060022 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 48/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária. |
10060033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.458.472-XX MARCO ANTONIO SILVA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060032 | 10060021 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 51/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária. |
10060032 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.154.832-XX JOCENILSON SIL VA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060031 | 10060020 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 50/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária. |
10060031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.068.932-XX GERSON AUGUSTO DOS SANTOS VA RELA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060030 | 10060019 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 49/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária. |
10060030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.867.932-XX ADILSON FRANCI SCO RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060028 | 10060015 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°610/2024 DESTINO BELÉM-PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.483.162-XX JOSE MARIA RAM ALHO RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060011 | 10060005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°628/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.228.822-XX LUIS BERI DUAR TE PINTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060010 | 10060011 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°636/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.592-XX LEONARDO DE LI MA DE PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060009 | 10060010 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°635/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.840.262-XX BRENO SILVA DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060008 | 10060007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°630/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.425.602-XX PEDRINA DOS SA NTOS SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060007 | 10060006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°629/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
10060007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.088.712-XX HELISSON DE JE SUS COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
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