Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
2921 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 111.532.992,13
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060030 | 05060009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº623/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060029 | 05060008 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº622/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.247.112-XX JEDSON NASCIME NTO COELHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060028 | 05060007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº621/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
05060028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.210.212-XX JONATHAN PIRES NEVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060027 | 05060006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº620/2024,DESTINO POLO RIO PRETO E MARGEM FERROVIA-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 24 A 28/06/2024. |
05060027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.601.042-XX MARCELINO DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060026 | 05060005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº619/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.057.672-XX NILMA SERTORIO DO NASCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060025 | 05060004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº618/2024,DESTINO POLO RIO PRETO(VILAS SÃO PEDRO,UNIÃO E SANTA FÉ)-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS,AUXILIARES E PROFESSORES DO CAMPO DAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.509.032-XX JESSYCA LIMA D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060024 | 05060001 016 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX COM DIVISÓRIA TIPO Y, PARA ATENDER A SEPLAN, CONTRATO Nº 024/2024/SEPLAN, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2022/CEL, PROCESSO Nº 31.454/2022. |
05060024 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X57.939/0001-XX R A MACHADO CO MERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.452,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060023 | 05060003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº612/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 11 A 15/06/2024. |
05060023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.878.663-XX ANANIAS VIANA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060022 | 05060002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº611/2024,DESTINO POLOS PARAUAPEBAS E RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DOS POLOS SUPRACITADOS,NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024. |
05060022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.304.532-XX JAEL SANCHES N UNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060021 | 03060009 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social É o FORNECIMENTO DE LANCHES, COQUETEL, COFFE BREAK E SERVIÇO DE BUFFET visando o atendimento dos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários -SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 27.991/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 089/2023- CEL/SEVOP/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 005/2023-CEL/SEVOP/PMM, tem entre si justo o contrato n° 116/2024-SEASPAC. |
05060021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X74.620/0001-XX L. A LOURENÇO DE SOUSA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.700,00 | Não | visibility Detalhes |
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