Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/04/2024
doneData menor ou igual a 25/05/2024
590 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 538.303,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050109 | 22050036 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°574/2024 DESTINO ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA NTM/SEMED, PARA REALIZAR INSTALAÇÕES DE INTERNET DO PROGRAMA GESAC TEEBRAS, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024. |
22050109 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.822-XX GEOVANE FRANÇA TEIXEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050108 | 22050035 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°573/2024 DESTINO REGIÃO DO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERIODO DE03 A 07/06/2024. |
22050108 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050107 | 22050034 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°572/2024 DESTINO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA TRABSPORTAR A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERIODO DE 03 A 04/06/2024. |
22050107 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.822-XX GEOVANE FRANÇA TEIXEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050106 | 22050033 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°571/2024 DESTINO MARABÁ, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2024. |
22050106 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.903.343-XX MARIA DO SOCOR RO CAMELO SOUS A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050105 | 22050032 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°570/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2024. |
22050105 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.796.281-XX WILSON BRAGA D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 640,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050104 | 22050031 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°569/2024 DESTINO MARABÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E PROFESSORES, NO PERIODO DE 03 A 04/06/2024. |
22050104 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.669.142-XX VICENTE DA CON CEIÇÃO ROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050103 | 22050052 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°581/2024 DESTINO POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL,REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES,NO PERIODO DE 03 A 07/06/2024. |
22050103 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.111.802-XX RAISSE MIRANDA RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050102 | 22050051 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°580/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 6 AO 9 ANO, NO PERIODO DE 04 A 07/06/2024. |
22050102 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.006.102-XX NATANAEL ELIAS FERREIRA DE N ORONHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050101 | 22050048 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°579/2024 DESTINO POLO RIO PRETO E PARAUAPEBAS ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2024. |
22050101 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.399.072-XX FARLEI DA CRUZ MACHADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050100 | 22050045 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°578/2024 DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA ZONA RURAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO 1 AO 5 ANO, NO PERIODO DE 03 A 05/06/2024. |
22050100 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.933.092-XX ELENICE MARTIN S AMORIM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
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