Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
532 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 492.670,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050073 | 21050005 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Cinco diárias concedidas ao servidor-motorista lotado na SEASPAC, o qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 31 de maio de 2024, com o objetivo de conduzir os Secretários Nadjalucia Lima e Luiz Silva que irão participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas. |
22050073 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.404.212-XX JEFFER SANDRO DE JESUS LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050072 | 21050004 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Quatro diárias concedidas a Secretária Municipal de Assistência, a qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 30 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas. |
22050072 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.002-XX NADJALUCIA OLI VEIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050068 | 15050080 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na Coordenadoria da Mulher, o qual precisará se deslocar até a capital Brasília-DF por 02 dias, no poeríodo de 11 a 12 de junho de 2024, com o objetivo de participar do Segundo Fórum Ncional de Gestores Políticas para Mulheres. |
22050068 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.663.062-XX NACAIRA FERREI RA CALDAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050067 | 15050079 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na SEASPAC, o qual precisará se deslocar até a vila Brasil-zona rural por 02 dias, no período de 10 a 11 de junho 2024 com o objetivo de realizar visita domiciliar em caráter de urgencia conforme solicitação do Minstério Público do Pará. |
22050067 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.945.022-XX ANDEA CORREA D OS SANTOS DE L UNA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050066 | 15050072 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida ao servidor lotado na SEASPAC-CIPIAR, o qual precisou se deslocar até o municiípio Jacundá-PA por 01 dia, no período de 24 de abril de 2024, com o objetivo de realizar transferencia de pessoa idosa desacolhida do CIPIAR para o seu municipio de origem. |
22050066 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.945.022-XX ANDEA CORREA D OS SANTOS DE L UNA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050065 | 15050071 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida ao servidor lotado na SEASPAC-CREAS, o qual precisou se deslocar até o municiípio Jacundá-PA por 01 dia, no período de 24 de abril de 2024, com o objetivo de realizar transferencia de pessoa idosa desacolhida do CIPIAR para o seu municipio de origem. |
22050065 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.888.472-XX JUILLANY SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050064 | 15050070 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida ao servidor lotado na SEASPAC-CIPIAR, o qual precisou se deslocar até o municiípio Jacundá-PA por 01 dia, no período de 24 de abril de 2024, com o objetivo de realizar transferencia de pessoa idosa desacolhida do CIPIAR para o seu municipio de origem. |
22050064 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.604.862-XX ARIANA LIRA LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050063 | 15050078 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na SEASPAC-EAP, o qual precisará se deslocar até Santa Inês-MA por 02 dias, no período de 21 a 22 de maio de 2024, com o objetivo de realizar recambiamento de adolescente A.C.S.S., a sua tia paterna. |
22050063 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.787.743-XX TANCREDO DE PA IVA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050062 | 17050015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Oito diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar Lotado na SEMAD, o qual precisará se deslocar até a capital Natal-RN por 08 dias, no período de 11 a 18 de junho de 2024, com o objetivo de participar do II Diálogo Interestadual de Sistema de Garantia de Direitos. |
22050062 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.716.392-XX LOURIVAL PEREI RA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050061 | 17050014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Oito diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar Lotado na SEMAD, o qual precisará se deslocar até a capital Natal-RN por 08 dias, no período de 11 a 18 de junho de 2024, com o objetivo de participar do II Diálogo Interestadual de Sistema de Garantia de Direitos. |
22050061 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.477.312-XX ANTONIO JOSE D A SILVA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | Não | visibility Detalhes |
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