Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/04/2024
doneData menor ou igual a 10/05/2024
255 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 219.800,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 08050028 | 08050016 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 1740/2024, com destino a Rondon do Pará/PA, no período 09 à 11/05/2024, com o objetivo: Participar da I FLISUL - Festa Literária do Sul e Sudeste do Pará. |
08050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.308.312-XX EVILÂNGELA DA SILVA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050027 | 08050015 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 1741/2024, com destino a Rondon do Pará/PA, no período 09 à 11/05/2024, com o objetivo: Participar da I FLISUL - Festa Literária do Sul e Sudeste do Pará. |
08050027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.593.493-XX LUCIMAR CHAGAS DE LIMA OLIVE IRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050026 | 08050014 012 - Secretaria Municipal de Administração concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 1742/2024, com destino a Rondon do Pará/PA, no período 09 à 11/05/2024, com o objetivo: Participar da I FLISUL - Festa Literária do Sul e Sudeste do Pará. |
08050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.646.442-XX MARIA GENECY C ARDOSO REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050033 | 07050052 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº408/2024,DESTINO POLO RIO PRETO I,II E III-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/DILOG/SEMED AS EMEF S DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 20 A 24/05/2024. |
07050033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.231.222-XX FABRICIO DE ME SQUITA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050032 | 07050051 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº407/2024,DESTINO POLO RIO PRETO I,II E III-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP,NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 20 A 24/05/2024. |
07050032 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.592-XX LEONARDO DE LI MA DE PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050031 | 07050050 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº406/2024,DESTINO POLO PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP,NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 13 A 17/05/2024. |
07050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.293.592-XX LEONARDO DE LI MA DE PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050030 | 07050049 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº404/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP/SEMED,QUE IRÁ ATENDER A AGENDA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES PELO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 16 A 18/05/2024. |
07050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050030 | 06050027 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº403/2024,DESTINO POLO PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO DECAMP/SEMED,QUE IRÁ ATENDER A AGENDA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES PELO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, NAS ESCOLAS DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 13 A 15/05/2024. |
06050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.648.362-XX AUGUSTO NOGUEI RA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050020 | 02050063 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida ao servidor lotado na SEASPAC, o qual precisará se deslocar até a capital Belém-PA por 01 dia, no período de 28 de abril de 2024, com o objetivo de realizar entrega de criança L.L.B.M. o qual foi desacolhido e retornará ao seio familiar. |
06050020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.172.522-XX IZABEL CRISTIN A PAES DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 350,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050019 | 02050061 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Uma diária concedida ao servidor lotado na SEASPAC-CREAS, o qual precisou se deslocar até o município Eldorado dos carajás-PA por um dia, no período de 28 de abril de 2024, com o objetivo de conduzir téncica sob demanda do Plantão social o qual precisou conduzir o adolescente J.A.A. |
06050019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.825.332-XX ALEXZANE DA CR UZ TAVARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 255 registros