Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 25040026 | 03040037 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá CONTRATO N° 015/2024-SSAM - PEÇAS DE MAQUINAS ROÇADEIRAS - MAQFORTE. |
25040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.843/0001-XX MAQFORTE COMER CIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 45.318,04 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040024 | 09040024 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá PREGÃO N.087/2023-CEL/SEVOP.CONTRATO N° 014/2024-SSAM - CAFÉ DA MANHÃ - JL FILHO. |
25040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.708/0001-XX J L FILHO LICI TACOES, COMERC IO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.382,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040023 | 11040061 011 - Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá CONTRATO N° 003/2024-SSAM, PP Nº 079/2023-CEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A ATENDER A SSAM. |
25040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.714/0002-XX IBIZA EMPREEND IMENTOS COMERC IO E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 11.217,67 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040017 | 14030043 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.071/2023-CEL.CONTRATO Nº 115/2024/SEVOP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REVESTIMENTO, FORRO, GRANITO E VIDRO PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE PEQUENAS MANUTENÇÕES E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS |
25040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.453/0001-XX KELLION S SILV A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI RELI |
Pregão | Realizado | 29.895,90 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040016 | 14030044 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.071/2023-CEL.CONTRATO Nº 115/2024/SEVOP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REVESTIMENTO, FORRO, GRANITO E VIDRO PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPE PRÓPRIA DA SECRETARIA DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE PEQUENAS MANUTENÇÕES E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS |
25040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.453/0001-XX KELLION S SILV A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI RELI |
Pregão | Realizado | 41.901,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040014 | 15040065 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas aquisição de água mineral para atender as demandas da SEVOP. CONTRATO N° 015/2024-SEVOP, PP Nº 092/2022-CEL. |
25040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.877/0001-XX MASH REPRESENT ANTES COMERCIA IS E AGENTES D O COMERCIO DE MERC |
Pregão | Realizado | 2.127,14 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040013 | 16040028 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.042/2023-CEL.CONTRATO Nº 109/2024/SEVOP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
25040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.164/0001-XX BS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.940,90 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040012 | 05030028 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.092/2023-CEL.CONTRATO Nº 129/2024/SEVOP - AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP. |
25040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.134/0001-XX J H M RIBEIRO E CIA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.158,50 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040010 | 01040024 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas CONTRATO N° 018/2024-SEVOP: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEVOP. |
25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.706/0001-XX ELETROFORTE - COMERCIO E INC ORPORACOES EIR ELI |
Pregão | Realizado | 23.533,07 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040006 | 17040033 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas PREGÃO N.059/2022-CEL.CONTRATO N° 021/2024-SEVOP: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEVOP. |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.044/0001-XX CS LOGÍSTICA E SERVIÇO TRANS PORTE LTDA |
Pregão | Realizado | 72.324,86 | library_books | visibility Detalhes |
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