Prefeitura Municipal de Maracanã ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/04/2024, Data menor ou igual a 10/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 10/04/2024 Data menor ou igual a 10/05/2024

160 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.994.511,33

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
07/05/2024	07050001	07050001 002 - Câmara Municipal de Maracanã TARIFA BANCÁRIA.	07050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X13.711/0018-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S/A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	10,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050003	06050003 001 - Prefeitura Municipal de Maracanã publicação de atos do governo municipal.	06050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL	Outros/não se aplica	Realizado	194,60	Não	Detalhes
06/05/2024	06050002	06050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Convenio com ABRIGO INFANTO JUVENIL A CASA NA ROCHA,para atender as necessidades da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,referente ao mes de abril/2024.	06050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X64.079/0001-XX INFANTO JUVENI L A CASA NA RO CHA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	5.500,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050001	06050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Convenio da CRECHE LAR CORDEIRINHOS DE DEUS,para atender as necessidades da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mes de abril/2024.	06050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X13.183/0001-XX CRECHE - LAR C ORDEIRINHOS DE DEUS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.500,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050004	01030091 001 - Prefeitura Municipal de Maracanã locação de software para controle municipal de arrecadaçao e tributos. Referente ao exercicio de 2024.	03050004 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ	XX.X79.735/0001-XX MAIA PRODUCAO DE SOFTWARE LT DA	Inexigibilidade	Realizado	2.200,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050002	02050001 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), a fim de suprir as necessidades da Alimentação Escolar de Alunos da rede Pública Municipal de Maracanã.	03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.231/0001-XX HNC SILVA COME RCIO LTDA	Pregão	Realizado	134.148,50		Detalhes
03/05/2024	03050001	02050002 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), a fim de suprir as necessidades da Alimentação Escolar de Alunos da rede Pública Municipal de Maracanã.	03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X00.231/0001-XX HNC SILVA COME RCIO LTDA	Pregão	Realizado	38.455,00		Detalhes
02/05/2024	02050003	02010002 001 - Prefeitura Municipal de Maracanã fornecimento de energia eletrica para o Sistema de abastecimento de água do DISAMA, conforme UC: 6064981.	02050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	124,52	Não	Detalhes
02/05/2024	02050002	02010034 001 - Prefeitura Municipal de Maracanã tarifa de energia do imovel onde está situado o Departamento de Cadastro Imobiliario e Tributos - DCTI, conforme conta contrato n° 3025557092, referente ao exercicio de 2024.	02050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	476,96	Não	Detalhes
02/05/2024	02050001	05040035 003 - Fundo municipal de Saude aquisição de Insumos e Material Técnico Hospitalar destinados ao Bloco de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	02050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA	Pregão	Realizado	8.092,75		Detalhes

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