PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - 2021 ( 04/01/2021 a 25/04/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 26/03/2024, Data menor ou igual a 26/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 34.428.308,06.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
24/04/2024	24040002 008 - Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS CARTORARIOS DO CONSELHO ESCOLAR DO ANEXO E.M.E.I.F TEODORICO ALEIXO,DA E.M.E.I.F. EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA.	XX.X43.233/0001-XX 2º OFICIO DE R EGISTRO DE IMÓ VEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESS	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	292,89	Detalhes
24/04/2024	24040001 008 - Fundo Municipal de Educação GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 0004/2023.001.001 SEMED-PMM. REFERENTE Á 1° QUINZ. DE ABRIL/2024.	XX.X12.037/0001-XX INOVA ALIMENTO S LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	244.568,10	Detalhes
23/04/2024	23040001 008 - Fundo Municipal de Educação GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA. DESPESAS MANTIDA PELA TRANSFERENCIA DO RECURSO DO ESTADO DE ESDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0004/2023.002.002 SEMED-PMM. REFERENTE Á 1° QUINZENA DE ABRIL/2024.	XX.X58.733/0001-XX MR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	151.891,60	Detalhes
23/04/2024	23040005 008 - Fundo Municipal de Educação DESPESA COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE IMPLEMENTAR MAIS AGILIDADE, MODERNIDADE E MENOR CUSTO NAS OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PORTARIA N° 1034/2024, DE 22 ABRIL DE 2024. PERIODO DA VIAGEM DE 22/04 Á 25/04/2024.	XXX.755.284-XX VIVIANA VIEIRA FONTINELE FER REIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.470,00	Detalhes
23/04/2024	23040004 008 - Fundo Municipal de Educação DESPESA COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE IMPLEMENTAR MAIS AGILIDADE, MODERNIDADE E MENOR CUSTO NAS OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PORTARIA N° 1036/2024, DE 22 ABRIL DE 2024. PERIODO DA VIAGEM DE 22/04 Á 25/04/2024.	XXX.072.404-XX MIKHAIL GUIMAR AES PEROUANSKY	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	870,00	Detalhes
23/04/2024	23040006 001 - Prefeitura Municipal de Marituba INDENIZAÇÃO A SRA. EVELYN LOPES FREIRES, EM DECORRÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS AO SEU VEÍCULO DURANTE SERVIÇO DE ROÇAGEM DO MUNICIÍO DE MARITUBA/PA. CONFORME MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 1104001/2024-SEIDUR.	XXX.723.862-XX EVELYN LOPES F REIRES	3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	610,00	Detalhes
23/04/2024	23040002 008 - Fundo Municipal de Educação GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 0004/2023.001.001 SEMED-PMM. REFERENTE Á 1° QUINZ. DE ABRIL/2024.	XX.X12.037/0001-XX INOVA ALIMENTO S LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	169.867,12	Detalhes
23/04/2024	23040003 008 - Fundo Municipal de Educação DIÁRIAS DE DESPESA COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE VIAGEM. EM BUSCA DE IMPLEMENTAR MAIS AGILIDADE, MODERNIDADE E MENOR CUSTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1035/2024, DE 22 DE ABRIL DE 2024. PERIDO DE DA VIAGEM, 22/04 Á 25/04/2024.	XXX.346.742-XX SANDY THAISE R OCHA BARBOSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	870,00	Detalhes
22/04/2024	22040001 008 - Fundo Municipal de Educação DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, LOCALIZADO NA ESTRADA DA PIRELLI, N° 29 - BAIRRO: DECOUVILLE. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO Á DEZ/2024.	XXX.874.262-XX LUCIENNE VALER IA BARROS MUFA RREJ	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Inexigibilidade	Realizado	40.000,00	Detalhes
22/04/2024	22040002 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Ajuda de custo com diarias para custear o tratamento fora domicílio deste paciente HEBSON LUCAS MOREIRA VALADARES e de sua acompanhante RAQUELY DE OLIVEIRA MOREIRA, no período de 22/04/2024 a 22/05/2024 no Hospital das Clínicas/São Paulo.	XXX.240.892-XX HEBSON LUCAS M OREIRA VALADAR ES	3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.039,50	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 362 registros

« ‹ › »