Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | 03050017 | 01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023. |
03050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME |
Pregão | Realizado | 21.508,96 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050016 | 01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023. |
03050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME |
Pregão | Realizado | 21.297,76 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050015 | 01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023. |
03050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME |
Pregão | Realizado | 12.791,02 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050014 | 03050005 005 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços médicos de cirurgia geral, na modalidade ambulatorial (consultas) e hospitalar com serviço de sobreaviso 24 hrs para atendimento ás urgênciasd e emergências cirúrgicas no HMMA. |
03050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X25.479/0001-XX CLINICA HOPE S ERVIÇOS MÉDICO S LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 90.000,00 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050013 | 02010054 005 - Fundo Municipal de Saúde Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. |
03050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1162-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 74,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050012 | 02010054 005 - Fundo Municipal de Saúde Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. |
03050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1162-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 691,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050008 | 03050004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
03050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.113.792-XX ELIANE GRACY L EMOS BARRETO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050007 | 03050003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
03050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.601.012-XX LARISSA CIBELL E SANTOS FERRE IRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050006 | 03050002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
03050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.239.902-XX DUCENILDA PERE IRA MAGNO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050005 | 03050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
03050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.907.182-XX DORICLEIDE ROD RIGUES BAIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 287 registros