Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | 15040007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
29040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.482,00 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 15040008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
29040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.995,00 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
29040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.714/0001-XX D T CONSULT. S ERVIC E COM. L TDA |
Pregão | Realizado | 4.133,53 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 09080001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
29040037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.791/0001-XX DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITA LAR LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.350,00 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 25040007 005 - Fundeb |
29040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.772/0001-XX L C COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 615,57 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 25040004 005 - Fundeb |
29040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.772/0001-XX L C COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.032,98 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 25040005 005 - Fundeb |
29040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.772/0001-XX L C COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.649,62 | visibility Nota fiscal |
29/04/2024 | 29040010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
29040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE S /A |
Pregão | Realizado | 582,40 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 29040007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 878,30 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 29040009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 1.203,00 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 29040006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 2.365,50 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 29040008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 5.196,50 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 29040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 24.600,80 | visibility Nota fiscal |
30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE S /A |
Pregão | Realizado | 832,00 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 26040002 005 - Fundeb |
02050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.254,82 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 26040001 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.524,61 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 25040015 005 - Fundeb |
02050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.136,16 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 25040016 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 18.346,34 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 25030020 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 46.390,00 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 25030020 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 47.340,00 | visibility Nota fiscal |
02/05/2024 | 08040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
02050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.974/0001-XX PAULO DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME |
Pregão | Realizado | 2.120,47 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 22040018 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.948/0001-XX COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E DESC ARTA |
Carona | Realizado | 7.070,00 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 22040019 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.948/0001-XX COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E DESC ARTA |
Carona | Realizado | 12.203,00 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 22040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.948/0001-XX COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E DESC ARTA |
Carona | Realizado | 24.991,00 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 22040023 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Carona | Realizado | 10.560,00 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 25040009 005 - Fundeb |
03050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.959/0001-XX ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.127,28 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 25040008 005 - Fundeb |
03050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.959/0001-XX ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.869,27 | visibility Nota fiscal |
03/05/2024 | 25040006 004 - Fundo Municipal de Educação |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.959/0001-XX ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.111,05 | visibility Nota fiscal |
06/05/2024 | 22040025 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Carona | Realizado | 2.641,90 | visibility Nota fiscal |
06/05/2024 | 22040020 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
06050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 3.277,94 | visibility Nota fiscal |
06/05/2024 | 22040024 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Carona | Realizado | 3.460,06 | visibility Nota fiscal |
06/05/2024 | 22040021 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
06050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 6.801,20 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 03050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.886,65 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 29040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 20.726,30 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 29040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 30.274,20 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 03050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 35.451,20 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 03050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 44.417,10 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 03050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 50.245,25 | visibility Nota fiscal |
07/05/2024 | 01030003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050007 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X39.199/0001-XX LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.490,00 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 27030002 008 - Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente |
08050007 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X26.032/0001-XX CARAJAS SEGURO S E SERVICOS D E LOCACOES LTD A |
Pregão | Realizado | 970,00 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 30040004 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
08050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.772/0001-XX L C COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 30.000,00 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 30040004 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
08050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.772/0001-XX L C COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 39.500,00 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 25040017 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
08050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 13.138,50 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 25040018 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
08050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 22.974,70 | visibility Nota fiscal |
08/05/2024 | 03050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
08050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.384/0001-XX ZUCAVEL ZUCATE LLI VEÍCULOS L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.521,98 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 29040001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
09050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.629/0001-XX AGIL AUTOVIDRO S E ACESSOSRIO S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 13.053,09 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 29040002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
09050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.629/0001-XX AGIL AUTOVIDRO S E ACESSOSRIO S LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 23.618,80 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050011 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 22.560,00 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050009 009 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 23.063,35 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050012 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
09050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 36.626,70 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050010 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
09050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 60.150,95 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050012 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
09050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 139.700,00 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 02050012 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
09050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 195.200,00 | visibility Nota fiscal |
09/05/2024 | 09080001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.791/0001-XX DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITA LAR LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.025,00 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 06050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
10050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.929/0001-XX J R DO CARMO |
Pregão | Realizado | 293,00 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 06050006 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.929/0001-XX J R DO CARMO |
Pregão | Realizado | 2.142,45 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 03050011 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
10050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X20.929/0001-XX J R DO CARMO |
Pregão | Realizado | 5.890,80 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 29040013 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.240/0001-XX MV COML.DE PEC AS PARA AUTO E SERVICOS LTDA -EPP |
Pregão | Realizado | 49.766,06 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 22040036 003 - Fundo Municipal de Saúde |
13050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 32.036,45 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 04040006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
13050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 18.779,11 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 03050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 19.396,97 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 19040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 37.730,08 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 04040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
13050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 37.998,23 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 26040004 005 - Fundeb |
13050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.828/0001-XX REAL COMERCIO DE MAT P/ CONS TRUCAO E SERV DE MANUTENCAO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.614,46 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 26040005 004 - Fundo Municipal de Educação |
13050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.828/0001-XX REAL COMERCIO DE MAT P/ CONS TRUCAO E SERV DE MANUTENCAO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.197,89 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 25040021 004 - Fundo Municipal de Educação |
13050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 342,71 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 25040023 004 - Fundo Municipal de Educação |
13050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 849,98 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 25040022 005 - Fundeb |
13050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 3.939,26 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 25040020 004 - Fundo Municipal de Educação |
13050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 7.578,85 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 22040035 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 24.804,07 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 08040015 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 27.144,61 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 22040034 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 41.049,27 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 05030006 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.306/0001-XX BRITO & OLIVEI RA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 52.910,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 02050017 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
14050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 7.429,40 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 03050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 13.943,61 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 19040006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 20.201,85 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 19040007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 26.893,31 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 04040007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 34.321,09 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 03050010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.048/0001-XX MEGA AUTO CENT ER LTDA |
Pregão | Realizado | 36.682,15 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 28020021 005 - Fundeb |
14050009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X38.430/0001-XX W.R. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA IN FORMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.400,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 28020020 005 - Fundeb |
14050010 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X38.430/0001-XX W.R. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA IN FORMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.840,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 28020020 005 - Fundeb |
14050011 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X38.430/0001-XX W.R. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA IN FORMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.160,00 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 08040014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 5.267,60 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 06050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.846,90 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 08040016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 37.686,84 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 08040013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 45.043,11 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 06050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 47.110,14 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 22040033 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 56.319,30 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 08040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 66.281,10 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 10050003 004 - Fundo Municipal de Educação |
15050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.564/0001-XX E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 18.095,00 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050021 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 147,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050025 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 238,00 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050022 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 454,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050024 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 454,81 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050023 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 583,21 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050020 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 1.930,79 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 4.216,10 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050018 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 8.111,30 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.683/0001-XX J DE R L PARRI AO - EPP |
Pregão | Realizado | 5.786,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.683/0001-XX J DE R L PARRI AO - EPP |
Pregão | Realizado | 7.812,00 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.683/0001-XX J DE R L PARRI AO - EPP |
Pregão | Realizado | 14.656,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.683/0001-XX J DE R L PARRI AO - EPP |
Pregão | Realizado | 26.903,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 02050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.683/0001-XX J DE R L PARRI AO - EPP |
Pregão | Realizado | 38.346,00 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 22040037 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 19.734,25 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 22040038 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 22.232,00 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 30040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
16050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.056/0001-XX JC COMERCIO DE PECAS AUTOMOT IVAS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.412,21 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 02050027 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 1.154,52 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 02050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.000/0001-XX S ZEN MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E SERVIÇOS |
Pregão | Realizado | 6.371,88 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 16050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.266,85 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 16050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.484,10 | visibility Nota fiscal |
20/05/2024 | 08050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 330,60 | visibility Nota fiscal |
20/05/2024 | 08050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 573,50 | visibility Nota fiscal |
20/05/2024 | 08050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.233/0001-XX L. S. O. SOUSA COMERCIO & SE RVICOS - EIREL I |
Pregão | Realizado | 2.128,57 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 15050005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
22050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 7.966,78 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 10040008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.944/0001-XX IMPACTO COMERC IO DE PECAS, L OCACAO E SERVI COS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.347,80 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 10040009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.944/0001-XX IMPACTO COMERC IO DE PECAS, L OCACAO E SERVI COS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.521,70 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 10040010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.944/0001-XX IMPACTO COMERC IO DE PECAS, L OCACAO E SERVI COS LTDA |
Pregão | Realizado | 16.695,60 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 13050007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.056/0001-XX JC COMERCIO DE PECAS AUTOMOT IVAS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.326,45 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 15050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
Pregão | Realizado | 4.797,28 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 1.998,21 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 11.670,66 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 14.059,35 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 17.368,50 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 17.884,00 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 29.781,82 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 06050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 32.737,80 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 13050006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.621/0001-XX ORTOMEDICA DIS TIBUIDORA DE P RODUTOS ORTOPE DICOS E HOSP. |
Pregão | Realizado | 39.031,43 | visibility Nota fiscal |