Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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11/04/2024 | 11040001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-27/04/2024,PARA RESOVER DEMANDAS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 147/2024 EM ANEXO. |
XXX.204.142-XX TRICYA RAYANE MOREIRA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÕES DE KIT MATERNIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022-PMNI S. R. P |
XX.X18.821/0001-XX E DA CRUZ SANT OS COMERCIO E SERVICOS EIREL I |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Pregão | Realizado | 6.040,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, E KIT MATERNIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240025 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023-PMNI. |
XX.X67.870/0001-XX C A B NOGUEIRA COMERCIO E SE RVICOS LTDA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Pregão | Realizado | 4.957,20 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE: 15/04/2024-15/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/UNACON, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 159/2024 EM ANEXO. |
XXX.734.392-XX ADENILSON SANT OS DA COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040006 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20240060 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P. |
XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.482,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040011 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO 17/04/2024 A 20/04/2024 PARA PARTICIPAR DO PREFEITOS DO FUTURO,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 146/2024 EM ANEXO. |
XXX.305.502-XX MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATO S |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.560,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO (INCINERAÇÃO), DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE (LIXO HOSPITALAR/ LIXO INFECTANTE), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2023/PMNI S.R.P. |
XX.X79.596/0001-XX C&E GESTAO AMB IENTAL LTDA ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 3.731,25 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040007 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF S),CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20240060 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P. |
XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.482,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040005 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - SRP. |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 206.529,95 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, USUÁRIOS EM T.F.D - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240053 E CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023-PMNI - S.R.P. |
XX.X92.491/0001-XX JHONATHA G COS TA EIRELI |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Pregão | Realizado | 24.660,00 | visibility Detalhes |
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