Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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04/06/2024 | 04060003 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE NOVA IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20240072 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P. |
XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.544,50 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO 04/06/2024-05/06/2024,PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO PARA REALIZAR EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 235/2024 EM ANEXO. |
XXX.831.052-XX CLEUDES ROSENA DA COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060005 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P. |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 21.501,70 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060006 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P. |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 19.099,30 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060004 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P. |
XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 25.162,20 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060001 004 - Fundo Municipal de Educação CONTRAPARTIDA JUNTO AO FNDE PARA AQUISIÇÃO EM CONJUNTO (CARONA AO PREGÃO 06/2023, VIGENCIA DE 04/12/2023 A 28/12/2024), DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3 ) TRANSMISSÃO MECÂNICA. |
XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA ZIL LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 469,50 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060006 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MARABA-PA, NO PERÍODO 04/06/2024-05/06/2024,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA E SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO RELACIONADP A LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 236/2024 EM ANEXO. |
XXX.972.735-XX INGLLED FIGUEI REDO SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060004 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL A ATENDER AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SISTEMA NASCIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL(SINPDEC), CONFORME CONTRATO N°20240116E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°7-2024-003-PMNI. |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Dispensa | Realizado | 14.640,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060005 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MARABA-PA, NO PERÍODO 04/06/2024-05/06/2024,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE CULTURA RELACIONADOS A LEI PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 237/2024 EM ANEXO. |
XXX.727.732-XX RUIVALDO RODRI GUES NOGUEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060003 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SINPDEC), CONFORME CONTRATO N° 20240115 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°7-2024-002-PMNI. |
XX.X06.315/0001-XX NS EMPREENDIME NTOS LTDA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Dispensa | Realizado | 54.000,00 | visibility Detalhes |
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