Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.465.762,13.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 07/05/2024 Data menor ou igual a 07/06/2024

129 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.465.762,13

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
06/06/2024	06060001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, USUÁRIOS EM T.F.D - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240053 CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023-PMNI - S.R.P.	XX.X92.491/0001-XX JHONATHA G COS TA EIRELI	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	23.760,00	Detalhes
06/06/2024	06060002 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, USUÁRIOS EM T.F.D - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240046 CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023-PMNI - S.R.P.	XX.X45.416/0001-XX PEREIRA & ANAI SSE LTDA	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	23.534,00	Detalhes
05/06/2024	05060002 004 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PREPARADAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240051 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023-PMNI - S.R.P.	XX.X20.929/0001-XX J R DO CARMO	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	2.204,80	Detalhes
05/06/2024	05060001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PREPARADAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE SAÚDE PÚBLICA, MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240049 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023-PMNI - S.R.P.	XX.X20.929/0001-XX J R DO CARMO	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Pregão	Realizado	828,50	Detalhes
04/06/2024	04060005 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P.	XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	21.501,70	Detalhes
04/06/2024	04060003 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE NOVA IPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20240072 E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2023-PMNI S.R.P.	XX.X14.606/0001-XX A.G.S. DE ALME IDA COMÉCIO - EIRELI	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	2.544,50	Detalhes
04/06/2024	04060004 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P.	XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	25.162,20	Detalhes
04/06/2024	04060001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO 04/06/2024-05/06/2024,PARA ACOMPANHAR A ACOLHIDA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO PARA REALIZAR EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 235/2024 EM ANEXO.	XXX.831.052-XX CLEUDES ROSENA DA COSTA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	180,00	Detalhes
04/06/2024	04060006 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 45-2023/PMNI - S.R.P.	XX.X02.727/0001-XX D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	19.099,30	Detalhes
03/06/2024	03060007 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - SRP.	XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	42.402,70	Detalhes

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