Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS ( 04/01/2021 a 30/03/2026 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2026
doneData maior ou igual a 23/03/2026
doneData menor ou igual a 02/04/2026
7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 176.086,78
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030001 | 02020138 004 - Fundo Municipal de Educação consumo de água do imóvel localizado na Avenida Dom Floriano, 362- Centro, onde funciona a sede dos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Educação(CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (FUNDEB), unidade consumidora nº721654, referente ao mes de dezembro de 2025. |
26030001 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
04.945.341/0001-90 COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 127,27 | Não | visibility Detalhes |
| 25/03/2026 | 25030002 | 25030001 002 - Fundo Municipal de Saúde 03(três) diárias, para custeio das despesas com alimentação e pousada, na Cidade de Santarém, a fim de participar da Capacitação em Segurança do Paciente e Controle de Infecção Relacionado à Assistência à Saúde: Fortalecimento das Ações e Atuação dos Centros Regionais de Saúde e VISAS Municipais do Estado do Pará, a realizar-se, no período de 24 a 26 de março de 2026, conforme Portaria Nº 107, de 25 de março de 2026. |
25030002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.044.912-XX DEISE BETÂNIA DE ARAÚJO LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 612,36 | Não | visibility Detalhes |
| 25/03/2026 | 25030001 | 02010007 004 - Fundo Municipal de Educação consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora: UC 3033492773, situado na Rua Belém, 185 Sala A - São Francisco, onde funcionam os anexos da Diretoria de Patrimônio e Logística, Deposito e Armazenamento de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e Estacionamento de Veículos Próprios, relativo ao exercício de 2026. |
25030001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.879,53 | Não | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030002 | 12020006 002 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Departamento de vigilância Sanitária e Setor de Endemias, matrícula: 735779, referente ao mês de fevereiro de 2026. |
24030002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
04.945.341/0001-90 COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49,08 | Não | visibility Detalhes |
| 24/03/2026 | 24030001 | 24030001 002 - Fundo Municipal de Saúde 01 (uma) diária, para custear despesas com viagem administrativa até a cidade de Santarém/PA, onde irá participar de Reunião da Comissão Intergestores Regional do Baixo Amazonas e Tapajós - CIRBAT, no dia 27 de março de 2026, conforme portatia nº 521, 24 de março de 2026. |
24030001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.962.312-XX LEILANE RIBEIR O DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 306,18 | Não | visibility Detalhes |
| 23/03/2026 | 23030002 | 27020017 006 - Fundeb aquisição de Livros de Literatura Infanto-Juvenil, destinados aos estudantes do 1º ao 9°ano do Ensino Fundamental, matriculados nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino. |
23030002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
13.977.336/0001-50 SAMAUMA EDITOR IAL LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 170.500,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 23/03/2026 | 23030001 | 23030001 006 - Fundeb 03 (três) diárias, para custear despesas eventuais com transporte hospedagem, considerando que a alimentação será disponibilizada pela coordenação do evento, visto que os mesmos estiveram ausentes do município nos dias 17 18/03/2026, para participarem do Ciclo Formativo do Selo UNICEF , na cidade de Santarém-PA, conforme portaria N° 274/2026-SEMED-GS, de 23 de março de 2026. |
23030001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.156.602-XX CASSIO FELIPE DA SILVA CANTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 612,36 | Não | visibility Detalhes |
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