Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
988 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.470.900,39
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 10010021 001 - Prefeitura Municipal de Ourém valores descontados das parcelas do Repasses Constitucionais mensais. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X56.031/0001-XX PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI CO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 0,10 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Tarifas bancarias debitadas em conta corrente |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3127-XX BANCO DO BRASI L SA |
Outros/não se aplica | Realizado | 10,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030165 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Tarifas bancarias debitadas em conta corrente |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3127-XX BANCO DO BRASI L SA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030182 005 - Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Tarifas bancarias debitadas em conta corrente |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3127-XX BANCO DO BRASI L SA |
Outros/não se aplica | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040005 005 - Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Multas e Juros incidentes sobre recolhimento em atrazo, referente ao mês de Fevereiro/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0155-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25,65 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 19030016 001 - Prefeitura Municipal de Ourém aquisição de peças de reposição destinados a munutenção do veículo pertencente a esta Secretaria. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.575/0003-XX NOVA AUTO PEÇA S LTDA. |
Outros/não se aplica | Realizado | 36,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 19010038 003 - Fundo Municipal de Saúde valores descontados das parcelas do Repasses Constitucionais mensais, |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X56.031/0001-XX PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI CO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 38,61 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030166 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Tarifas bancarias debitadas em conta corrente |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3127-XX BANCO DO BRASI L SA |
Outros/não se aplica | Realizado | 48,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 1/4 de diaria para custear despesas de viagem para a cidade de Irituia, para acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, à serviço desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n°0104003/2024-SEAD, ANEXA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.027.262-XX RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 03040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 1/4 de diaria, para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema,para acompanhar usuária da Secretaria Municipal de Trabalho e assistencia Social, para atendimento médico,no dia 04 de abril de 2024, conforme Portaria n°0104005/2024-SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.318.362-XX MARIA FRANCELI NE PASTANA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
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