Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 02/04/2024
doneData menor ou igual a 02/05/2024
822 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.641.099,11
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 02040012 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de peças de reposição destinados a manutenção do Ônibus do transporte Escolar. |
XX.X01.425/0001-XX FLADISCO RECON DICIONAMENTO D E EMBREAGENS L TDA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.550,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040015 001 - Prefeitura Municipal de Ourém frete de veiculo para serviços operacionais ficando a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos. |
XXX.346.702-XX MACIEL LIRA LI MA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Outros/não se aplica | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040019 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material hospitalar destinados ao Hospital Municipal Luis Carlos de Souza |
XX.X33.201/0001-XX SHOPPING HOSPI TALAR COMERCIO LTDA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.350,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de generos alimentícios da Agricultura Familiar para o Programa de Alimentação Escolar- Creche- FNDE, conforme Inexigibilidade Nº013/2023.CPL/PMO processo Administrativo nº2023.2706.001. |
XXX.566.732-XX JOSE DE NAZARE MOTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Inexigibilidade | Realizado | 5.334,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de bomba subleão monof. destinada a comunidade Santa Rosa. |
XX.X88.147/0001-XX R. R. BACELAR |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.436,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040020 001 - Prefeitura Municipal de Ourém aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos utilizados no Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos. |
XX.X85.877/0002-XX JS DISTRIBUIDO RA DE PEÇAS S/ A-PA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 253,30 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 1/4 de diária, para custear despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para traslado de conselheiros tutelares, que irão acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024,à Serviço desta Secretaria Municipal, conforme portaria n° 0104001/2024-SEAD, ANEXA. |
XXX.699.042-XX PAULO RAFAEL M ARQUES RIBEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 1/4 de diaria para custear despesas de viagem para a cidade de Irituia/PA, para acompanhar ema adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, à serviço do conselho tutelar, conforme Portaria nº0104002/2024-SEAD, anexa. |
XXX.318.362-XX MARIA FRANCELI NE PASTANA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de 1/4 de diaria para custear despesas de viagem para a cidade de Irituia, para acompanhar uma adolescente em busca de parentes que possam assumir a mesma, no dia 02 de abril de 2024, à serviço desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n°0104003/2024-SEAD, ANEXA. |
XXX.027.262-XX RAIMUNDA SOUZA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040016 001 - Prefeitura Municipal de Ourém frete de veiculo para serviços operacionais, ficando a disposição do Gabinete do Prefeito. |
XXX.758.972-XX SANDRA REGINA MATOS DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Outros/não se aplica | Realizado | 930,00 | visibility Detalhes |
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