Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/04/2024
doneData menor ou igual a 13/05/2024
505 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.845.452,42
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | 13040001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de suprimento de informática destinados a manutenção de aparelho computadores do setor de Licitação. |
XX.X42.855/0001-XX CAMILA DO SOCO RRO DA COSTA A LVES 021438032 73 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 755,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de cimento destinados à Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos. |
XX.X47.698/0001-XX F.FARIAS FILHO -COMERCIAL DAN TAS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 440,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040016 003 - Fundo Municipal de Saúde Pagamento de 1/4 de diaria para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar da reunião sobre Protocolo de Fluxo de regulação, no dia 17 de abril de 2024, à serviço desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0104028/2024-SEAD, anexa. |
XXX.410.432-XX IZABEL SIMÕES NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040021 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Pagamento de 01 (Uma)diária para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria Municipal, à serviço desta Secretaria , conforme portaria n°0104008/2024-SEAD, anexa. |
XXX.115.512-XX WILLAME AGUIAR GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040007 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gênero alimentício,destinado ao Hospital Municipal Luis Carlos de Souza. |
XX.X87.328/0001-XX ISLAM CARLOS L EITE GOMES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 9.228,85 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 10040016 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Desconto concedido pelo credor. |
XX.X23.569/0001-XX CENTRO ELETRIC O LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 185,69 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040020 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de pças para manutenção de ambulâncias, utilizadas nos serviços do Hospital municipail Luis carlos de souza. |
XX.X69.478/0001-XX MARIA DO SOCOR RO BEZERRA DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.803,90 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040015 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 1/4 de diária para custear despesas de viagem para a cidade de capanema, para participar da reunião sobre protocolo de fluxo de regulação, no dia 17 de abril e 2024,a serviço desta Secretaria Municiapal, conforme Portaria N°0104027/2024-SEAD, anexa. |
XXX.000.912-XX RAIMUNDA RAFAE LA DOS SANTOS BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de carne bovina para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
XX.X87.328/0001-XX ISLAM CARLOS L EITE GOMES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.710,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Aquisição de carne bovina e frango para atender a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos. |
XX.X87.328/0001-XX ISLAM CARLOS L EITE GOMES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.301,25 | visibility Detalhes |
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