Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
374 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.508.616,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 14050013 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Desconto concedido pelo credor. |
XX.X59.339/0001-XX K C SILVA COME RCIO DE TECIDO S EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 224,31 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém aquisição de material de expediente, destinados a diversas escolas da rede Publica de Ensino. |
XX.X95.155/0001-XX ELDER LOPES DE OLIVEIRA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.910,30 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém aquisição de material para esporte, destinado a Secretaria Municipal de Esportes. |
XX.X95.155/0001-XX ELDER LOPES DE OLIVEIRA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.389,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (04) diárias, para custear despesas de viagens para a brasilia /DF, para participar do XXV Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, no periodo de 20 a 23 de maio de 2024, conforme Portaria n° 0205030/2024-SEAD,anexa. |
XXX.136.432-XX FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo pelos usuarios dos Programas SCFV, durante sua permanencia no atendimento,conforme pregão Eletrônico de nº07/2023. |
XX.X18.659/0001-XX B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 11.502,25 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém Inenização pela execução de trabalho de campo. |
XXX.792.732-XX ANTONIO ADALTO CORRÊA DOS SA NTOS |
3.1.90.95.00 - Indeniz. pela exec. de trab . de campo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo pelos usuarios dos Serviços do CREAS, durante sua permanencia no atendimento,conforme pregão Eletrônico de nº07/2023. |
XX.X18.659/0001-XX B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 12.967,60 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050009 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (01) diária, para custear despesas de viagens para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municipios Paraenses - COIMP ,tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 17 de maio de 2024, conforme Portaria n° 0205026/2024-SEAD, anexa. |
XXX.136.432-XX FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (01) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do Encontro de formação do Programa Alfabetiza Pará, no dia 17 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria N°0205027/2024 - SEAD, anexa. |
XXX.901.332-XX ELANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050008 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (01) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Capanema/PA, para participar do encontro de Formação do Programa Alfabetiza Pará, no dia 17 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria N°0205028/2024-SEAD, anexa. |
XXX.501.902-XX DIENE DE CÁSSI A OLIVEIRA NER Y |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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