CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
754 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.100.683,68
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
20/05/2024 20050010 17050002
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (04) diárias, para custear despesas de viagens para a brasilia /DF, para participar do XXV Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, no periodo de 20 a 23 de maio de 2024, conforme Portaria n° 0205030/2024-SEAD,anexa.
20050010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.136.432-XX
FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.200,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050009 14050008
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205012/2024- SEAD, anexa.
20050009
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.286.212-XX
LUCIELZA RODRI GUES DE OLIVEI RA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050008 14050007
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205006/2024- SEAD, anexa.
20050008
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.380.582-XX
MARCUS FERNAND O O. DE ARAÚJO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050007 14050006
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205007/2024- SEAD, anexa.
20050007
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.758.072-XX
PAULO SÉRGIO C ARVALHO RODRIG UES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050006 14050005
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205008/2024- SEAD, anexa.
20050006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.857.432-XX
MANOEL DA SILV A COSTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050005 14050004
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205009/2024- SEAD, anexa.
20050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.171.622-XX
LAURÊNIO PIRES DE MOURA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050004 14050003
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205010/2024- SEAD, anexa.
20050004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.396.942-XX
ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIG UES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050003 14050002
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205011/2024- SEAD, anexa.
20050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.350.972-XX
WILSON CORRÊA DE SOUZA NETO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050002 14050001
001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205013/2024- SEAD, anexa.
20050002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.748.762-XX
ALBERTO DE OLI VEIRA SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050001 15050001
004 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205014/2024- SEAD, anexa.
20050001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.691.032-XX
RAMON MOREIRA MARTINS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes

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